pondelok, 14.10.2019, Boris

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 114/2019 5.3.2020 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  88,70 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM33/2019 17.9.2019 materiál CO Ministerstvo vnútra SR 00151866  2 092,75 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM32/2019 10.9.2019 odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou VPP SPU s.r.o. 36553069   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM31/2019 3.9.2019 wifi pre Teba Ministerstvo dopravy a výstavby SR 50349287  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM30/2019 26.8.2019 wifi pre Teba NITRANET, s.r.o. 36534633  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM28/2019 22.8.2019 pracovné miesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225  9 578,52 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM29/2019 22.8.2019 pracovné miesto Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225  7 083,61 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM27/2019 23.7.2019 poistenie autobusových zástavok Komunálna poisťovňa a.s. Viennna Insurance Group 31595545  643,69 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM25/2019 8.7.2019 postúpenie práv a povinností CO - Company 52134504   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM26/2019 8.7.2019 dotácia Stredovek na Oponickom hrade
Nitriansky samosprávny kraj 37861298  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM23/2019 3.7.2019 dotácia Každý deň so športom Nitriansky samosprávny kraj 37861298  800,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM24/2019 3.7.2019 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 251/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  166,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 252/2019 2.7.2019 Služby v oblasti CO Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 253/2019 2.7.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  356,38 EUR 
Detail Faktúra Došlé 254/2019 2.7.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  356,94 EUR 
Detail Faktúra Došlé 255/2019 2.7.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  141,01 EUR 
Detail Faktúra Došlé 256/2019 2.7.2019 Kanalizácia ZSE Energia a.s. 36677281  98,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 257/2019 2.7.2019 Energia ZŠ ZSE Energia a.s. 36677281  72,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 258/2019 2.7.2019 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  138,16 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46