Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM10/2018 | 17.10.2018 | Stavebná úprava jestvujúceho chodníka II. etapa | Jaroslav Šuta | 41778995 | 5 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 368/2018 | 4.10.2018 | tlač baneru do propagačnej skrinky | Okaver s.r.o. | 44053088 | 76,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 369/2018 | 4.10.2018 | plyn, MŠ, ZŠ, TJ | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 023,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 370/2018 | 4.10.2018 | služby v oblasti CO-- aktualizácia povodňového plánu | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 371/2018 | 4.10.2018 | Potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 139,91 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 372/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 432,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 373/2018 | 4.10.2018 | fotografovanie obce | Jana Jakubíková | 50995253 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 374/2018 | 4.10.2018 | Bezkriedy plus pre ZŠ | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 375/2018 | 4.10.2018 | bezperčnostnotechnické služby | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 376/2018 | 4.10.2018 | mobilný hlas, zabezp. zariadenie MK | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,72 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 377/2018 | 4.10.2018 | telefóny a internet MŠ, ZŠ, ŠJ, obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 378/2018 | 4.10.2018 | dopravné značenie Hody, oprava chodníka, prechod pre chodcov, doplnenie zákazu vjazdu | Urbalines s.r.o. | 50315919 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 379/2018 | 4.10.2018 | elektrika kanalizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 380/2018 | 4.10.2018 | elektrika KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 166,72 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 381/2018 | 4.10.2018 | elektrika ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 74,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 382/2018 | 4.10.2018 | elektrika ČOV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 371,35 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 383/2018 | 4.10.2018 | elektrika MŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 53,29 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 384/2018 | 4.10.2018 | odvoz a skladovanie TKO | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 146,95 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 385/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 86,90 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 386/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 66,78 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
