Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM10/2018 | 17.10.2018 | Stavebná úprava jestvujúceho chodníka II. etapa | Jaroslav Šuta | 41778995 | 5 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 341/2018 | 21.8.2018 | Príprava dohody o ukončení Zmluvy o dielo. príprava žiadosti o významnejšiu zmenu projektu... | Mgr. Aneta Molnárová | 47969032 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 342/2018 | 21.8.2018 | plastové kontajnery na odpad 120 litrové čierne | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 396,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O42/2018 | 13.8.2018 | Zrealizovanie prieskumu výberu dodávateľa na LED svietidlá rekonštrukcie časti verejného... | Mgr. Aneta Molnárová | 47969032 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O41/2018 | 27.7.2018 | Studená asfaltová zmes | Stavebné profily s.r.o. | 36347965 | 528,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 291/2018 | 27.7.2018 | kopírovacie práce | FAX COPY a.s. | 35729040 | 88,87 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 292/2018 | 27.7.2018 | Vyúčtovácia faktúra elektrickej energie starý kultúrny dom | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 410,72 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 293/2018 | 27.7.2018 | opravná faktúra el. energie verejné osvetlenie 231 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -48,47 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 294/2018 | 27.7.2018 | Vyúčtovacia faktúra el. energie Verejné osvetlenie 231 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 83,68 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 295/2018 | 27.7.2018 | Vyúčtovacia faktúra el. energie verejné osvetlenie 35 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -191,17 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 296/2018 | 27.7.2018 | Služby CO | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 297/2018 | 27.7.2018 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 6,25 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 298/2018 | 27.7.2018 | potraviny ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 168,65 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 299/2018 | 27.7.2018 | členský príspevok Mikroregiónu Západný Tríbeč 2018 | Združenie obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč | 36109487 | 166,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 300/2018 | 27.7.2018 | papierové utierky | LEONESS, s.r.o. | 46173641 | 107,74 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 301/2018 | 27.7.2018 | Plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, TJ | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 023,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 302/2018 | 27.7.2018 | Prenájom spoločenskej miestnosti v Penzióne Oponice | VPP SPU s.r.o. | 36553069 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 303/2018 | 27.7.2018 | bezpečnostnotechnické služby 6/2018 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 304/2018 | 27.7.2018 | Škola v prírode Twistovo ZŠ | CK Twistovo s.r.o. | 36823830 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 305/2018 | 27.7.2018 | škola v prírode pre deti SZP v ZŠ | CK Twistovo s.r.o. | 36823830 | 50,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
