Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 114/2019 | 5.3.2020 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 88,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 134/2019 | 22.4.2019 | Klavesnica Evolveo WK-180 2 ks | Alza .sk | 27082440 | 27,68 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 135/2019 | 22.4.2019 | prevádzkovanie ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 136/2019 | 22.4.2019 | fzmické rozbory ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 137/2019 | 22.4.2019 | motor na ČOV | Ľubomír Krivosudský - elektroservis | 32335041 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 138/2019 | 22.4.2019 | členské mikroregión Západný Tríbeč | Združenie obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč | 36109487 | 250,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 139/2019 | 22.4.2019 | odvoz kuchynského odpadu | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 140/2019 | 22.4.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 68,42 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 141/2019 | 22.4.2019 | Potraviny ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 228,54 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 142/2019 | 22.4.2019 | notebook - AppleMacBook Air MQD32SL/A | Fast Web s.r.o. | 46720804 | 874,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 143/2019 | 22.4.2019 | voda OcU , MK, ZŠ, MŠ, TJ , DS | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 144/2019 | 22.4.2019 | kávovar Delonghi Ecam 22.110 B | Work Ocean SK s.r.o. | 51120127 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 145/2019 | 22.4.2019 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 73,90 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 146/2019 | 22.4.2019 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 78,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 147/2019 | 22.4.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 69,23 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 148/2019 | 22.4.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 30,11 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 149/2019 | 22.4.2019 | oprava ver. osvetlenmia a alektro opravy MŠ, ZŠ, | Juraj Gerši | 37766724 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 150/2019 | 22.4.2019 | kancelárske potreby | Office DEPOT | 36192384 | 110,15 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 151/2019 | 22.4.2019 | rez drevín | Mgarden s.r.o. | 46698116 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 152/2019 | 22.4.2019 | projektová dokumentácia prístavby kabín TJ | STAV-REAL VH, s.r.o. | 45348669 | 720,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
