Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 05/2017 | 12.5.2017 | porealizačné zameranie v obci Oponice | Geodézia Bratislava a.s. | 31321704 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 06/2017 | 12.5.2017 | overenie merného ČOV | HYMES MK s.r.o. | 35831740 | 988,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 07/2017 | 12.5.2017 | preprava autobusom dňa 20.06.2017, Oponice-Viedeň, Zámok Schonbrunn a späť | Freibus Slovakia s.r.o. | 47530871 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 167/2017 | 11.5.2017 | DVDRW/RAM Lite-On USB externá pre ZŠ Oponice | PROCOM - Ján Grofčík | 36883395 | 27,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 168/2017 | 11.5.2017 | Vyučt. elektrika dom smútku | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4,24 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 169/2017 | 11.5.2017 | vyučt. elektrika Malý kaštieľ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 27,45 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 170/2017 | 11.5.2017 | potraviny pre ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 57,02 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 171/2017 | 11.5.2017 | Potraviny pre ŠJ | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 131,30 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 172/2017 | 11.5.2017 | Potraviny pre ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 173/2017 | 11.5.2017 | SSU mzdy | Obec Solčany | 00311081 | 530,29 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 174/2017 | 11.5.2017 | vyučt. elektrika TJ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -329,22 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 175/2017 | 11.5.2017 | Potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 49,44 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 176/2017 | 11.5.2017 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 14,84 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 177/2017 | 11.5.2017 | odvoz a uloženie TKO | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 913,31 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 178/2017 | 11.5.2017 | Telefóny, internet MŠ,ZŠ, obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,47 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 179/2017 | 11.5.2017 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,04 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 180/2017 | 11.5.2017 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,63 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 181/2017 | 11.5.2017 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,63 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 182/2017 | 11.5.2017 | klimatizácia s montážou OcU | Ľubomír Tóth | 32761279 | 1 171,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 183/2017 | 11.5.2017 | Odvoz kuch odpadu | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 30,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
