Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 55/2019 | 20.2.2019 | poplatok za vedenie účtu CP 2018 | Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. | 31338976 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 56/2019 | 20.2.2019 | jablká, šťava ZŠ | BFL,s.r.o. | 48137146 | 6,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 57/2019 | 20.2.2019 | antivírusový program pre 3 PC | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 53,11 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 58/2019 | 20.2.2019 | oprava dverí KD samozatvárač + FAB | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | 191,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 59/2019 | 20.2.2019 | prevádzka miestneho riozhlasu popl. za používanie hudby | Slovgram | 17310598 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 60/2019 | 20.2.2019 | Potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 119,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 61/2019 | 20.2.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 55,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 36/2019 | 11.2.2019 | automatická práčka MŠ | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 264,10 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 37/2019 | 11.2.2019 | vyúčtovanie plynu | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | -1 230,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 38/2019 | 11.2.2019 | nájom chodníkov a cesty | Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. | 35960736 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 39/2019 | 11.2.2019 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 40/2019 | 11.2.2019 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,09 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 41/2019 | 11.2.2019 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,79 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 42/2019 | 11.2.2019 | oprava kábla | MT elektrosystémy s.r.o. | 50410385 | 93,24 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 43/2019 | 11.2.2019 | Poradca 2019 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 44/2019 | 11.2.2019 | Oprava dverí ŠJ | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 45/2019 | 11.2.2019 | kontrolná prehliadka váhy | TFA SK, s.r.o. | 46954325 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 46/2019 | 11.2.2019 | posypová soľ | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. | 35838949 | 191,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 47/2019 | 11.2.2019 | Zmeny a doplnky ÚPN obce Oponice | Ing.arch.Peter Mizia NEUTRA | 32762151 | 4 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 48/2019 | 11.2.2019 | ovocie, šťava M Š | BFL,s.r.o. | 48137146 | 6,76 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
