Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 114/2019 | 5.3.2020 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 88,70 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM33/2019 | 17.9.2019 | materiál CO | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 092,75 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM32/2019 | 10.9.2019 | odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou | VPP SPU s.r.o. | 36553069 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM31/2019 | 3.9.2019 | wifi pre Teba | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 50349287 | 15 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM30/2019 | 26.8.2019 | wifi pre Teba | NITRANET, s.r.o. | 36534633 | 15 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM28/2019 | 22.8.2019 | pracovné miesto | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37961225 | 9 578,52 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM29/2019 | 22.8.2019 | pracovné miesto | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37961225 | 7 083,61 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM27/2019 | 23.7.2019 | poistenie autobusových zástavok | Komunálna poisťovňa a.s. Viennna Insurance Group | 31595545 | 643,69 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM25/2019 | 8.7.2019 | postúpenie práv a povinností | CO - Company | 52134504 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM26/2019 | 8.7.2019 | dotácia Stredovek na Oponickom hrade
|
Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM23/2019 | 3.7.2019 | dotácia Každý deň so športom | Nitriansky samosprávny kraj | 37861298 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM24/2019 | 3.7.2019 | audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 | Ing. Jozef Adamkovič | 30887232 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 251/2019 | 2.7.2019 | Potraviny ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 166,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 252/2019 | 2.7.2019 | Služby v oblasti CO | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 253/2019 | 2.7.2019 | Dodanie tovaru a služieb | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 356,38 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 254/2019 | 2.7.2019 | Dodanie tovaru a služieb | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 356,94 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 255/2019 | 2.7.2019 | Dodanie tovaru a služieb | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 141,01 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 256/2019 | 2.7.2019 | Kanalizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 98,16 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 257/2019 | 2.7.2019 | Energia ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 72,14 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 258/2019 | 2.7.2019 | Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 138,16 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
