Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 243/2018 | 22.6.2018 | Oprava Elektr. zabezpečovacieho systému v "Malom kaštieli" | Vladimír Vanček H&V - corporation | 33988421 | 1 546,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 244/2018 | 22.6.2018 | oprava dátovej a signálnej kabeláže múzea | Vladimír Vanček H&V - corporation | 33988421 | 130,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 245/2018 | 22.6.2018 | prerábka rozvádzača v starom KD | Marek Jagelka - ELEKTRO | 48169617 | 194,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 246/2018 | 22.6.2018 | posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie kanalizácia II. etapa | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 221/2018 | 2.6.2018 | radlica na sneh, rozmetadlo ťahané | Beláň Anton Oprava motorových píl a kosačiek | 17692776 | 519,90 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 223/2018 | 2.6.2018 | vypracovanie potvrdenia pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ v Oponiciach" | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 222/2018 | 2.6.2018 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 224/2018 | 2.6.2018 | Potraviny ŠJ
|
Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 74,39 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 225/2018 | 2.6.2018 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 226/2018 | 2.6.2018 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 227/2018 | 2.6.2018 | Mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 228/2018 | 2.6.2018 | Oprava rozhlasu | Mažec Patrik | 41267761 | 159,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 229/2018 | 2.6.2018 | ozvučenie kultúrnospoloč. akcie - Deň matiek | Pavol Mihálik | 50880748 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 230/2018 | 2.6.2018 | Osvetlenie a ozvučenie detí na vystúpení ku Dňu matiek | Juraj Rupek | 50197509 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 231/2018 | 2.6.2018 | Odvoz kuchynského odpadu 4/2018 | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 232/2018 | 2.6.2018 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 17,07 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 233/2018 | 2.6.2018 | potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 84,25 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 234/2018 | 2.6.2018 | Potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 110,33 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 235/2018 | 2.6.2018 | potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 64,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 236/2018 | 2.6.2018 | potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 29,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
