piatok, 22.06.2018, Paulína

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O25/2018 11.5.2018 Objednávka vytýčenie sietí na parcele 36/1 k.ú. obce Oponice z dôvodu
terénnych úprav...
Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 145/2018 3.5.2018 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  34,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 146/2018 3.5.2018 potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  133,23 EUR 
Detail Faktúra Došlé 147/2018 3.5.2018 bezpečnostnotechnické služby 3/2018 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 148/2018 3.5.2018 služby v oblasti CO - vypracovanie karty obce Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 149/2018 3.5.2018 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  23,34 EUR 
Detail Faktúra Došlé 150/2018 3.5.2018 Potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  249,31 EUR 
Detail Faktúra Došlé 151/2018 3.5.2018 odvoz a uloženie TKO 3/2018+ veľkoobjemový odpad ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 844,67 EUR 
Detail Faktúra Došlé 152/2018 3.5.2018 elektrika verejné osvetlenie 4-6/2018 odberné miesto 231 ZSE Energia a.s. 36677281  303,29 EUR 
Detail Faktúra Došlé 153/2018 3.5.2018 elektrika verejné osvetlenie, malý kaštieľ, dom smútku 4-6/2018 ZSE Energia a.s. 36677281  861,37 EUR 
Detail Faktúra Došlé 154/2018 3.5.2018 elektrika ZŠ 4/2018 ZSE Energia a.s. 36677281  74,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 155/2018 3.5.2018 elektrika kanalizácia 4/2018 ZSE Energia a.s. 36677281  99,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 156/2018 3.5.2018 elektrika MŠ 4-6/2018 ZSE Energia a.s. 36677281  276,77 EUR 
Detail Faktúra Došlé 157/2018 3.5.2018 plyn MŠ, ZŠ, TJ,ŠJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 158/2018 3.5.2018 voda MŠ, KD, MK, ZŠ, starý KD, TJ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany 36550949  439,43 EUR 
Detail Faktúra Došlé 160/2018 3.5.2018 ovocie, šťava ZŠ Ing. Viliam Kompas 36111651  9,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 161/2018 3.5.2018 obecný hlásnik 4/2018 WEBY GROUP 36046884  11,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 162/2018 3.5.2018 Skladovanie TKO Bojná Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o. 43790909  167,44 EUR 
Detail Faktúra Došlé 163/2018 3.5.2018 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok- zvýšenie energetickej efektívnosti... Veronika Stankovianska 48326585  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O23/2018 2.5.2018 Vytýčenie sietí v okolí KD Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  94,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46