sobota, 17.08.2019, Milica

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 114/2019 5.3.2020 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  88,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 134/2019 22.4.2019 Klavesnica Evolveo WK-180 2 ks Alza .sk 27082440  27,68 EUR 
Detail Faktúra Došlé 135/2019 22.4.2019 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 136/2019 22.4.2019 fzmické rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 137/2019 22.4.2019 motor na ČOV Ľubomír Krivosudský - elektroservis 32335041  153,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 138/2019 22.4.2019 členské mikroregión Západný Tríbeč Združenie obcí Mikroregiónu Západný Tríbeč 36109487  250,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 139/2019 22.4.2019 odvoz kuchynského odpadu Ing. Ervín Ďurka 35337541  18,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 140/2019 22.4.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  68,42 EUR 
Detail Faktúra Došlé 141/2019 22.4.2019 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  228,54 EUR 
Detail Faktúra Došlé 142/2019 22.4.2019 notebook - AppleMacBook Air MQD32SL/A Fast Web s.r.o. 46720804  874,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 143/2019 22.4.2019 voda OcU , MK, ZŠ, MŠ, TJ , DS Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949   
Detail Faktúra Došlé 144/2019 22.4.2019 kávovar Delonghi Ecam 22.110 B Work Ocean SK s.r.o. 51120127  250,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 145/2019 22.4.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  73,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 146/2019 22.4.2019 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  78,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 147/2019 22.4.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  69,23 EUR 
Detail Faktúra Došlé 148/2019 22.4.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  30,11 EUR 
Detail Faktúra Došlé 149/2019 22.4.2019 oprava ver. osvetlenmia a alektro opravy MŠ, ZŠ, Juraj Gerši 37766724   
Detail Faktúra Došlé 150/2019 22.4.2019 kancelárske potreby Office DEPOT 36192384  110,15 EUR 
Detail Faktúra Došlé 151/2019 22.4.2019 rez drevín Mgarden s.r.o. 46698116  70,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 152/2019 22.4.2019 projektová dokumentácia prístavby kabín TJ STAV-REAL VH, s.r.o. 45348669  720,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46