Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O24/2020 | 4.6.2020 | kancelárske potreby | Office DEPOT s.r.o. | 36192384 | 144,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O23/2020 | 2.6.2020 | umývačka riadu Gorenje | DomossTechnika a.s. | 36228389 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O22/2020 | 29.5.2020 | pneumatiky na traktor 2 ks | CZECHMASTER Servis s.r.o. | 28417089 | 304,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM20/2020 | 28.5.2020 | zámenná zmluva | Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU | 36553069 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O19/2020 | 20.5.2020 | smetná nádoba 120 l modrá-plast 245 ks | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 5 292,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O20/2020 | 20.5.2020 | bezkontaktný teplomer 3 ks x 70,57 €
ochranný štít 3 ks x 11,63 € |
InternetMall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 246,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O21/2020 | 20.5.2020 | Fľaše s rozprašovačom 10 ks | Sloger - EU, s.r.o. | 45657246 | 13,09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O18/2020 | 18.5.2020 | doska na stôl s hranením 38. ks. | Pavel Koran Drevo a nábytok | 33129690 | 564,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O17/2020 | 15.5.2020 | smetná nádoba čierna 120 l | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 424,80 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM15/2020 | 14.5.2020 | zmluva účet CP | Slovenská sporiteľňa a.s. | 00151653 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O16/2020 | 30.4.2020 | elektronický certifikát Office 2016 | RA Software s.r.o. | 04885414 | 528,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O14/2020 | 25.4.2020 | telefóny Panasonic 2 ks | Prva.sk- Internetová nákupná zóna | 17081815 | 69,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O015/2020 | 25.4.2020 | dezinfekčné prostriedky
|
FULL SERVIS OPONICE spol.s.r.o. | 44181523 | 250,68 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 130/2020 | 23.4.2020 | ŠJ potraviny | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 4,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O13/2020 | 21.4.2020 | plechové disky na auto | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 95/2020 | 27.3.2020 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 39,86 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 96/2020 | 27.3.2020 | Poplatok za vyjadrenie | Distribúcia SPP | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 97/2020 | 27.3.2020 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 38,02 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 98/2020 | 27.3.2020 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 57,94 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 99/2020 | 27.3.2020 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 28,84 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
