Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM25/2020 | 12.8.2020 | dodatok č.1 k zámennej zmluve | VPP SPU s.r.o. | 36553069 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 182/2020 | 2.7.2020 | občerstvenie Deň detí | METRO Cash and Carry SR | 45952671 | 135,34 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 183/2020 | 2.7.2020 | Bezpečnostnotechnické služby 5/2020 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 184/2020 | 2.7.2020 | gumy na traktor | CZechmaster Servis s.r.o. | 28417089 | 304,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 185/2020 | 2.7.2020 | umývačka riadu | DomossTechnika a.s. | 36228389 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 186/2020 | 2.7.2020 | Odvoz TKO | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 129,53 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 187/2020 | 2.7.2020 | elektrika ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 48,17 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 188/2020 | 2.7.2020 | elektrika kanalizácia 281 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 114,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 189/2020 | 2.7.2020 | elektrika ČOV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 414,94 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 190/2020 | 2.7.2020 | elektrika MŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 139,46 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 191/2020 | 2.7.2020 | elektrika KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 244,58 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 192/2020 | 2.7.2020 | Plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 900,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 193/2020 | 2.7.2020 | telefóny, mobily, internet MŠ, ZŠ, obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 181,43 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 194/2020 | 2.7.2020 | kanc. potreby | Office DEPOT | 36192384 | 144,79 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 195/2020 | 2.7.2020 | liekovky a fľašky s s rozprašovačom | Sloger - EU, s.r.o. | 45657246 | 13,09 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 196/2020 | 2.7.2020 | vystúpenie Mici a Mňau Deň detí a zabezpečenie atrakcií | PROMA EVENT, s.r.o. | 51983621 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 197/2020 | 2.7.2020 | Odborná prehliadka komínov v ZŠ | Služby Franco -Anton Klačanský | 41779088 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 198/2020 | 2.7.2020 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 34,11 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 199/2020 | 2.7.2020 | ŠJ potraviny | MILSY a.s. | 31412572 | 49,02 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 200/2020 | 2.7.2020 | kancelárske potreby | Office DEPOT | 36192384 | 100,25 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
