Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM30/2020 | 26.10.2020 | Zmluva o dielo "Verejné priestranstvá v okolí kultúrneho domu" | AB - STAV s.r.o. | 36548707 | 88 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM12/2020 | 13.10.2020 | dotscia | Veteran | ||
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM29/2020 | 21.8.2020 | vytvorenie prac. miesta - kuchárka | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37961225 | 7 789,40 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM27/2020 | 15.8.2020 | výmena radiátorov ústredného kúrenia | Peter Rupek | 37288130 | 6 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM28/2020 | 15.8.2020 | maľovanie triedy,kuchyne a chodby a výmena obkladu v kuchyni MŠ | GEMAT s.r.o. | 50673211 | 8 628,62 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM25/2020 | 12.8.2020 | dodatok č.1 k zámennej zmluve | VPP SPU s.r.o. | 36553069 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM26/2020 | 12.8.2020 | dodatok k zámene poľnohospodárskej pôde | VPP SPU s.r.o. | 36553069 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 220/2020 | 5.8.2020 | odvoz odpadu | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 227,62 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 221/2020 | 5.8.2020 | spojka MTD - kosačka | TOBEL s.r.o. | 51468328 | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 222/2020 | 5.8.2020 | el.en. Verejné osvetlenie, Malý kaštieľ, Dom smútku | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 859,16 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 223/2020 | 5.8.2020 | el.en. verejné osvetlenie 231 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 375,38 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 224/2020 | 5.8.2020 | el.ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 48,17 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 225/2020 | 5.8.2020 | el.energia kanalizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 114,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 226/2020 | 5.8.2020 | el.en. starý KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 227/2020 | 5.8.2020 | el.en. kabíny TJ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 767,44 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 228/2020 | 5.8.2020 | plyn MŠ, ZŠ, TJ | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 900,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 229/2020 | 5.8.2020 | bezpečnostnotechnické služby 6/2020 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 230/2020 | 5.8.2020 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 13,74 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 231/2020 | 5.8.2020 | ŠJ potraviny | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 232/2020 | 5.8.2020 | telefóny, mobily, internet MŠ, ZŠ, ŠJ obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 175,13 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
