Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O15/2017 | 10.10.2017 | vypracovanie geometrického plánu na ihrisko | Ján Kováč geodetické práce | 50940759 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O16/2017 | 10.10.2017 | vypracovanie Bezpečnostného projektu | PK-Systems, s.r.o | 36636720 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142017 | 9.10.2017 | Objednávame si u vás opravu prietokomeru na odtoku v ČOV Oponice | DigTec spol. s r.o. | 31637205 | 120,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM22/2017 | 22.9.2017 | zamestnanie UoZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37961225 | 6 468,39 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 338/2017 | 7.9.2017 | Detské záchody do MŠ | Kúpeľne SK s.r.o. | 46349421 | 142,24 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 339/2017 | 7.9.2017 | Potraviny ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 106,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 340/2017 | 7.9.2017 | plyn MŠ, ZŠ, TJ ŠJ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 279,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 341/2017 | 7.9.2017 | Elketrika kanalizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 48,94 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 342/2017 | 7.9.2017 | elektrika ZŠ 7/2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 71,34 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 343/2017 | 7.9.2017 | právne poradenstvo | JUDr. Peter Bódi | 42279798 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 344/2017 | 7.9.2017 | Odvoz a skladovanie odpadu 7/2017 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 345/2017 | 7.9.2017 | prevádzkovanie kanalizácie | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 346/2017 | 7.9.2017 | elektrika MŠ 7/2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 117,06 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 347/2017 | 7.9.2017 | elektrika ČOV 7/2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 358,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 348 /2017 | 7.9.2017 | elektrika KD 7/2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 165,55 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 349/2017 | 7.9.2017 | oprava ČS pri ČOV | AQUADOC, s.r.o. | 46636692 | 312,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 350/2017 | 7.9.2017 | bezpečnostnotechnické služby 7/2017 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 351/2017 | 7.9.2017 | telefóny a internet MŠ, obec ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,95 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 352/2017 | 7.9.2017 | odvoz kuchynského odpadu | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 353/2017 | 7.9.2017 | opilovanie a oprava ver. osvetlenia | Mažec Patrik | 41267761 | 103,40 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
