Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM15/2020 | 14.5.2020 | zmluva účet CP | Slovenská sporiteľňa a.s. | 00151653 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 77/2020 | 2.3.2020 | regál otočný archivačný | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 2645995 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 78/2020 | 2.3.2020 | Sedadlo s poklopom | KúpeľneSK, s.r.o. | 46349421 | 60,22 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 79/2020 | 2.3.2020 | Vlajka SR | Signo, s.r.o. | 43930824 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 80/2020 | 2.3.2020 | Vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 81/2020 | 2.3.2020 | Potraviny MŠ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 44,19 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 82/2020 | 2.3.2020 | Potraviny MŠ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 241,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 83/2020 | 2.3.2020 | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu 1-12/2020 | SOZA | 178454 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 84/2020 | 2.3.2020 | Zneškodnenie odpadu | Waste transport, s.r.o. | 00310875 | 426,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 85/2020 | 2.3.2020 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 86/2020 | 2.3.2020 | Zmesový komunálny odpad | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 188,86 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 87/2020 | 2.3.2020 | Kuchynský odpad z jedálne MŠ | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 88/2020 | 2.3.2020 | Elektrika DS | SSE Stredoslovenská energetika | 51865467 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 89/2020 | 2.3.2020 | Kucyhnský odpad z jedálne MŠ 2019/12 | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 90/2020 | 2.3.2020 | Poplatok za doménu Oponice.sk a prevádzka www.stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 91/2020 | 2.3.2020 | Kancelárske potreby | Office DEPOT | 36192384 | 209,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 92/2020 | 2.3.2020 | Potraviny MŠ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 79,16 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 93/2020 | 2.3.2020 | Potraviny MŠ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 45,14 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 94/2020 | 2.3.2020 | Potraviny MŠ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 9,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 49/2020 | 19.2.2020 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zateplenie ZŠ v obci Oponice" | JA-BL-KO ct s.r.o. | 46845160 | 960,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
