Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 49/2020 | 19.2.2020 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie "Zateplenie ZŠ v obci Oponice" | JA-BL-KO ct s.r.o. | 46845160 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 57/2020 | 19.2.2020 | eco -príbor, misky a taniere - zabíjačka | CORNiCO Company , s.r.o. | 35752271 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 1I2020 | 17.2.2020 | Vypracovanie potvrdenia pre projekt - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Základnej... | Štátna ochrana prírody SR | 17058520 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 2/2020 | 17.2.2020 | Potraviny MŠ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 67,90 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 3/2020 | 17.2.2020 | Administratívne pomocky | FAX COPY a.s. | 35729040 | 111,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 4/2020 | 17.2.2020 | Aktualizácia dokumentácie záchranných prác | CO - COMPANY s.r.o. | 52134504 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 5/2020 | 17.2.2020 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 115,46 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 6/2020 | 17.2.2020 | Zmesový komunálny odpad | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 161,22 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 7/2020 | 17.2.2020 | Činnosť bezpečnostnej služby 12/2019 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 8/2020 | 17.2.2020 | Kamery | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 140,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 9/2020 | 17.2.2020 | Distribúcia elektriny - preddavkové platby | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 2 957,15 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 10/2020 | 17.2.2020 | Dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 140,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 11/2020 | 17.2.2020 | Preddavkové platby za dodávku a distribúciu - St. KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 12/2020 | 17.2.2020 | Dodávka a distribúcia elektriny - preddavkové platby - kanalizácia 281 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 172,47 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 13/2020 | 17.2.2020 | Dodávka a distribúcia elektriny - Preddavkové platby - VO 231 ZŠ 114 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 852,92 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 14/2020 | 17.2.2020 | Potraviny MŠ | MILSY a.s. | 31412572 | 38,02 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 15/2020 | 17.2.2020 | Potraviny MŠ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 19,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 16/2020 | 17.2.2020 | Potraviny MŠ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 522,62 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 17/2020 | 17.2.2020 | Aktualizácia KEO WIN 2020/01 | KEO s.r.o. | 36739464 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 18/2020 | 17.2.2020 | Agenda do 100 žiakov ZŠ 2020 | ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. | 31361161 | 129,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
