Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O25/2018 | 11.5.2018 | Objednávka vytýčenie sietí na parcele 36/1 k.ú. obce Oponice z dôvodu
terénnych úprav... |
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 145/2018 | 3.5.2018 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 146/2018 | 3.5.2018 | potraviny ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 133,23 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 147/2018 | 3.5.2018 | bezpečnostnotechnické služby 3/2018 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 148/2018 | 3.5.2018 | služby v oblasti CO - vypracovanie karty obce | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 149/2018 | 3.5.2018 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 23,34 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 150/2018 | 3.5.2018 | Potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 249,31 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 151/2018 | 3.5.2018 | odvoz a uloženie TKO 3/2018+ veľkoobjemový odpad | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 844,67 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 152/2018 | 3.5.2018 | elektrika verejné osvetlenie 4-6/2018 odberné miesto 231 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 303,29 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 153/2018 | 3.5.2018 | elektrika verejné osvetlenie, malý kaštieľ, dom smútku 4-6/2018 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 861,37 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 154/2018 | 3.5.2018 | elektrika ZŠ 4/2018 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 74,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 155/2018 | 3.5.2018 | elektrika kanalizácia 4/2018 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 156/2018 | 3.5.2018 | elektrika MŠ 4-6/2018 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 276,77 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 157/2018 | 3.5.2018 | plyn MŠ, ZŠ, TJ,ŠJ | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 023,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 158/2018 | 3.5.2018 | voda MŠ, KD, MK, ZŠ, starý KD, TJ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany | 36550949 | 439,43 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 160/2018 | 3.5.2018 | ovocie, šťava ZŠ | Ing. Viliam Kompas | 36111651 | 9,24 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 161/2018 | 3.5.2018 | obecný hlásnik 4/2018 | WEBY GROUP | 36046884 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 162/2018 | 3.5.2018 | Skladovanie TKO Bojná | Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o. | 43790909 | 167,44 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 163/2018 | 3.5.2018 | Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok- zvýšenie energetickej efektívnosti... | Veronika Stankovianska | 48326585 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O23/2018 | 2.5.2018 | Vytýčenie sietí v okolí KD | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 94,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
