Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 376/2019 | 15.10.2019 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 214,61 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 377/2019 | 15.10.2019 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 378/2019 | 15.10.2019 | Potraviny MŠ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 7,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 379/2019 | 15.10.2019 | Učebnice ZŠ | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 380/2019 | 15.10.2019 | Zemný plyn 09/2019 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 915,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 381/2019 | 15.10.2019 | Komunálny odpad 08/2019 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 317,14 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 382/2019 | 15.10.2019 | Elektrika Kanlizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 98,16 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 383/2019 | 15.10.2019 | Elektrika ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 72,14 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 384/2019 | 15.10.2019 | Fyzikalnochemické rozbory ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 385/2019 | 15.10.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 08/2019 | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 386/2019 | 15.10.2019 | Kancelárske potreby | Office DEPOT | 36192384 | 87,41 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 387/2019 | 15.10.2019 | Kompatibil OR | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 49,99 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 388/2019 | 15.10.2019 | Potraviny MŠ | MILSY a.s. | 31412572 | 60,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 389/2019 | 15.10.2019 | Potraviny MŠ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 75,66 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 390/2019 | 15.10.2019 | Potraviny MŠ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 28,28 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 391/2019 | 15.10.2019 | Potraviny MŠ | HYZA s.r.o. | 31562540 | 40,78 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 392/2019 | 15.10.2019 | Potraviny MŠ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 86,93 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 393/2019 | 15.10.2019 | Telekomunikačné služby ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 394/2019 | 15.10.2019 | Telekomunikačné služby MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 395/2019 | 15.10.2019 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
