Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka | 12/2011 | 3.10.2011 | projekt dočasného dopravného značenia | Stanio s.r.o. | 36546518 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka | 12/2012 | 17.9.2012 | doprava autobusom Oponice - Pezinok a späť dňa 22.9.2012 | Freivald Miroslav | 33677824 | |
| Detail | Objednávka | 12/2013 | 14.11.2013 | servis odtokového meradla na ĆOV a servis ČOV Oponice | Ecoduc a.s. | 34145982 | |
| Detail | Objednávka | 12/2014 | 29.9.2014 | vytýčenie katastra obce pri koryte rieky Nitra - čierne skládky odpadu - 6 bodov | Geoko s.r.o. | 36566497 | |
| Detail | Objednávka | 12/2015 | 1.10.2015 | vytýčenie plynových sieti od 272 po 279 | SPP a.s. | ||
| Detail | Objednávka | 12/2016 | 21.10.2016 | zameranie poškodeného stromu | GEOKO s.r.o. | 36566497 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 12/2017 | 10.3.2017 | elektrická energia materská škol a školská jedáleň | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 131,86 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 12/2018 | 21.1.2018 | ovocie , šťava ZŠ | Ing. Viliam Kompas | 36111651 | 4,62 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 12/2019 | 20.1.2019 | vyúčtovanie el. en ergie kamery 112 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 118,92 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 12/2020 | 17.2.2020 | Dodávka a distribúcia elektriny - preddavkové platby - kanalizácia 281 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 172,47 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 120/2017 | 14.3.2017 | potraviny pre ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 120/2018 | 16.3.2018 | elektrika ČOV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 120/2019 | 5.4.2019 | elektrika KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 017,65 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 12017 | 10.3.2017 | potraviny pre ŠJ Oponice | COOP Jednota Topoľčany | 00168904 | 60,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 121/2017 | 14.3.2017 | potraviny pre ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 209,52 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 121/2018 | 16.3.2018 | elektrika MŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 121/2019 | 8.4.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 8,17 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | 121329195 | 6.8.2013 | pripojenie do sústavy | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | 121470225 | 10.6.2015 | zmluva o pripojení odberného zariadenia | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | 121470321 | 10.6.2015 | zmluva o pripojení odberného zariadenia | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
