utorok, 21.01.2020, Vincent

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 122/2019 8.4.2019 kancelárske potreby FAX COPY a.s. 35729040  313,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122017 6.9.2017 kosenie futbalového ihriska Mgarden s.r.o. 46698116  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 123/2017 18.4.2017 el.energia KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 424,69 EUR 
Detail Faktúra Došlé 123/2018 3.4.2018 oprava kopírky Canon Branko Kobela - TOPSERVIS 46415289  145,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 123/2019 8.4.2019 odvoz TKO 2/2019 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  949,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 124/2017 18.4.2017 oprava vodomeru malý kaštieľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949  97,18 EUR 
Detail Faktúra Došlé 124/2018 3.4.2018 tonery ZŠ Mojetonery.sk 41596404  131,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 124/2019 8.4.2019 oprava plastových dverí KD Marián Zubčák - MZTOP 35037091  196,15 EUR 
Detail Faktúra Došlé 125/2017 18.4.2017 Projektová dokumentácia Výstavba kanalizácie v obci Oponice Tichý s.r.o. 45535426  336,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 125/2018 3.4.2018 ovocie, šťava MŠ Ing. Viliam Kompas 36111651  6,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 125/2019 8.4.2019 poplatok za doménu a prevádzku schránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627  83,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 126/2017 18.4.2017 potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  42,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 126/2018 12.4.2018 počítač do MŠ HP Compaq PROCOM - Ján Grofčík 36883395  176,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 126/2019 8.4.2019 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  21,31 EUR 
Detail Faktúra Došlé 127/2017 18.4.2017 Refundácia výdavkov Mikroregión Západný Tríbeč Združenie obcí MZT Krnča 36109487  61,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 127/2018 12.4.2018 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 127/2019 8.4.2019 potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  34,74 EUR 
Detail Faktúra Došlé 128/2017 18.4.2017 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  15,38 EUR 
Detail Faktúra Došlé 128/2018 12.4.2018 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 128/2019 8.4.2019 potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  6,25 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46