utorok, 21.01.2020, Vincent

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 129/2017 18.4.2017 tlačivá MŠ ŠEVT a.s. 31331131  6,10 EUR 
Detail Faktúra Došlé 129/2018 12.4.2018 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,09 EUR 
Detail Faktúra Došlé 129/2019 8.4.2019 potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  78,96 EUR 
Detail Objednávka 13/2011 17.10.2011 vytýčenie telekomunikačných sietí v obci Oponice na námestí T com    
Detail Objednávka 13/2012 18.9.2012 zjednodušený projekt - kanalizačné prípojky na Základnú školu v obci Oponice František Németh 34372105   
Detail Objednávka 13/2014 3.12.2014 výmena ventilov pred vodomernými šachtami na cintoríne a na kabínach TJ v počte 2 ks Západoslovenská vodárenská spoločnosť 36550949   
Detail Objednávka 13/2016 2.11.2016 pečiatky MODICO PRINTEO s.r.o. 50031741   
Detail Objednávka 13/2016 1444039637 5.10.2015 kancelárske potreby Office DEPOT 36192384  130,67 EUR 
Detail Faktúra Došlé 13/2017 10.3.2017 elektrická energia ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  498,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 13/2018 21.1.2018 el,en. kultúrny dom ZSE Energia a.s. 36677281  1 258,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 13/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el.energie kabíny TJ ZSE Energia a.s. 36677281  918,97 EUR 
Detail Faktúra Došlé 130/2017 18.4.2017 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  8,93 EUR 
Detail Faktúra Došlé 130/2018 12.4.2018 rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 130/2019 8.4.2019 potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  32,99 EUR 
Detail Faktúra Došlé 131/2017 18.4.2017 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  8,63 EUR 
Detail Faktúra Došlé 131/2018 12.4.2018 prevázdkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 131/2019 8.4.2019 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 132/2017 18.4.2017 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  8,63 EUR 
Detail Faktúra Došlé 132/2018 12.4.2018 Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.5 - námestie LERD s.r.o. 36562297  400,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 132/2019 8.4.2019 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,29 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46