piatok, 07.08.2020, Štefánia

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy 121470225 10.6.2015 zmluva o pripojení odberného zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36361518   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 121470321 10.6.2015 zmluva o pripojení odberného zariadenia Západoslovenská distribučná a.s. 36361518   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 1215688 12.6.2013 právo umelcov na odmenu Slovgram 17310598  67,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 122/2017 18.4.2017 projektová dokumentácia Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ v Oponiciach 3Architekt 40365794  3 000,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 122/2018 3.4.2018 ŠJ potraviny Gastro Diskont s.r.o. 50873695  216,54 EUR 
Detail Faktúra Došlé 122/2019 8.4.2019 kancelárske potreby FAX COPY a.s. 35729040  313,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 122/2020 27.3.2020 Účtovné súvzťažnosti ZO - RVC v Nitre 0034006556  71,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122017 6.9.2017 kosenie futbalového ihriska Mgarden s.r.o. 46698116  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 123/2017 18.4.2017 el.energia KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 424,69 EUR 
Detail Faktúra Došlé 123/2018 3.4.2018 oprava kopírky Canon Branko Kobela - TOPSERVIS 46415289  145,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 123/2019 8.4.2019 odvoz TKO 2/2019 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  949,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 123/2020 27.3.2020 dávkovač a dezinfekcia FULL SERVIS OPONICE spol.s.r.o. 44181523  230,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 124/2017 18.4.2017 oprava vodomeru malý kaštieľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949  97,18 EUR 
Detail Faktúra Došlé 124/2018 3.4.2018 tonery ZŠ Mojetonery.sk 41596404  131,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 124/2019 8.4.2019 oprava plastových dverí KD Marián Zubčák - MZTOP 35037091  196,15 EUR 
Detail Faktúra Došlé 124/2020 27.3.2020 odvoz kuch. odpadu Ing. Ervín Ďurka 35337541  28,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 125/2017 18.4.2017 Projektová dokumentácia Výstavba kanalizácie v obci Oponice Tichý s.r.o. 45535426  336,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 125/2018 3.4.2018 ovocie, šťava MŠ Ing. Viliam Kompas 36111651  6,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 125/2019 8.4.2019 poplatok za doménu a prevádzku schránky Netix Solutions, s.r.o. 43783627  83,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 125/2020 27.3.2020 ŠJ potraviny MILSY a.s. 31412572  38,02 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46