pondelok, 27.01.2020, Bohuš

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 139/2018 12.4.2018 detská súprava 5 ks Mária Líšková- LIMAR 33588783  72,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 139/2019 22.4.2019 odvoz kuchynského odpadu Ing. Ervín Ďurka 35337541  18,00 EUR 
Detail Objednávka 14/2011 30.11.2011 glóbus a knihy podľa výberu Miroslav Gieci - KG Kans 33142653   
Detail Objednávka 14/2012 21.9.2012 obecné zástavy 2 U spol. s.r.o. 17315786   
Detail Objednávka 14/2014 3.12.2014 ciachovanie váhy a závažia Kadák - servis Váh 18022014   
Detail Objednávka 14/2015 27.10.2015 oprava kotlov na plyn ZŠ Oponice Stanislav Slauka 40360261   
Detail Objednávka 14/2016 40270450 8.11.2016 kancelárske stoličky Manutan Slovakia s.r.o. 35885815  299,76 EUR 
Detail Faktúra Došlé 14/2017 10.3.2017 elektrická energia kamerový systém námestie ZSE Energia a.s. 36677281  114,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 14/2018 21.1.2018 el,energia ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  384,04 EUR 
Detail Faktúra Došlé 14/2019 20.1.2019 odvoz a uloženie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  836,97 EUR 
Detail Faktúra Došlé 140/2017 18.4.2017 opravná faktúra za vodu cintorín Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949  -1,12 EUR 
Detail Faktúra Došlé 140/2018 12.4.2018 vytýčenie sietí telekom Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  93,77 EUR 
Detail Faktúra Došlé 140/2019 22.4.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  68,42 EUR 
Detail Faktúra Došlé 141/2017 18.4.2017 opravná faktúra za vodu MŠ Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949  2,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 141/2018 12.4.2018 mobily obec Orange Slovensko a.s. 35697270  29,79 EUR 
Detail Faktúra Došlé 141/2019 22.4.2019 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  228,54 EUR 
Detail Faktúra Došlé 142/2017 18.4.2017 plyn MŠ,ŠJ,ZŠ, TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 142/2018 12.4.2018 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  32,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 142/2019 22.4.2019 notebook - AppleMacBook Air MQD32SL/A Fast Web s.r.o. 46720804  874,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 142017 9.10.2017 oprava prietokomeru na odtoku v ČOV Oponice DigTec spol. s r.o. 31637205  120,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46