nedeľa, 08.12.2019, Marína

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka 10/2016 3.10.2016 dopravné značky podľa cenovej ponuky zo dňa 7.6.2016 GETOS s.r.o. 36338354  749,76 EUR 
Detail Faktúra Došlé 10/2017 10.3.2017 bezpečnostnotechnické služby december 2016 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 10/2018 21.1.2018 Spoločný stav. úrad mzdy a odvody 10-12/2017 Obec Solčany 00311081  570,35 EUR 
Detail Faktúra Došlé 10/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el. energie kanalizácia 281 ZSE Energia a.s. 36677281  -170,65 EUR 
Detail Faktúra Došlé 100/2017 11.3.2017 elektrická energia kanalizácia ZSE Energia a.s. 36677281  47,87 EUR 
Detail Faktúra Došlé 100/2018 16.3.2018 ŠJ potraviny Igor Šiška FIŠTEP 33986321  129,51 EUR 
Detail Faktúra Došlé 100/2019 5.3.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  97,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 101/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ Prameň Plus, spol. s r.o. 36539929  197,87 EUR 
Detail Faktúra Došlé 101/2018 16.3.2018 odvoz a skladovanie odpadu ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  874,08 EUR 
Detail Faktúra Došlé 101/2019 5.3.2019 mobil obec Orange Slovensko a.s. 35697270  -5,83 EUR 
Detail Faktúra Došlé 102/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ MILSY a.s. 31412572  42,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 102/2018 16.3.2018 virtuálny cintorín licencia 2018 3W Slovakia 36746045  91,21 EUR 
Detail Faktúra Došlé 102/2019 5.3.2019 servisné práce zdroj kamerový systém Peter Blaho 32812485  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102017 7.8.2017 vyhotovenie protokolu o odobratí vzorky z novovybudovaného rozšírenia vodovodu Oponice (Ulica... ZSVS, a.s. odštepný závod Topoľčany 36550949  170,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 103/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  106,37 EUR 
Detail Faktúra Došlé 103/2018 16.3.2018 ŠJ potraviny Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  13,12 EUR 
Detail Faktúra Došlé 103/2019 5.3.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  17,06 EUR 
Detail Faktúra Došlé 104/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ Sniežik, s.r.o. 44211481  108,97 EUR 
Detail Faktúra Došlé 104/2018 16.3.2018 Plyn, MŠ, ZŠ, ŠJ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 104/2019 5.3.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  38,02 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46