Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 105/2018 | 16.3.2018 | 105/2018 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 105/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 106/2017 | 11.3.2017 | bezpečnostnotechnické služby | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 106/2018 | 16.3.2018 | elektrika ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 74,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 106/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 124,87 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | 107 0491360 | 8.9.2011 | poistenie fekálu | Komunálna poisťovňa a.s. Viennna Insurance Group | 31595545 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 107/2017 | 11.3.2017 | počítače, inštalačné práce | 3K MEDIA | 46523448 | 1 390,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 107/2018 | 16.3.2018 | oprava kopírky OKI | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 48,36 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 107/2019 | 5.3.2019 | aktualizácia programu | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 108/2017 | 11.3.2017 | telefóny, internet MŠ, ZŠ, obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,95 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 108/2018 | 16.3.2018 | telefóny a internet MŠ, obec, ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,95 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 108/2019 | 5.3.2019 | služby v oblasti CO | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 109/2017 | 11.3.2017 | odvoz a uloženie TKO | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 979,59 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 109/2018 | 16.3.2018 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 109/2019 | 5.4.2019 | kompresor bezolejový | Stroje a vybavení s.r.o. | 05595436 | 66,38 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | 11 | 24.4.2014 | zmluva o výpožičke - didaktická technika | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu | 164381 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | 11/§50j/2011 | 29.3.2011 | príspevok na podporu zamestnanosti | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37961225 | 3 157,80 EUR |
| Detail | Objednávka | 11/2011 | 23.9.2011 | oprava miestneho rozhlasu | Bohuslav Jílek | 22811737 | |
| Detail | Objednávka | 11/2012 | 6.8.2012 | čistiace prostriedky dľa vlastného výberu MŠ Oponice | Drogéria L&Š s.r.o. | 36555720 | |
| Detail | Objednávka | 11/2014 | 17.9.2014 | ošetrenie jaseňa úzkolistého na cintoríne | Marek Áč - Arboria | 44664559 | 300,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
