nedeľa, 08.12.2019, Marína

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka 11/2015 30.9.2015 projektová dokumentácia pre projekt " Zlepšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu v... AM - štúdio s.r.o. 46549943   
Detail Objednávka 11/2016 19.10.2016 120 ks šálok s potlačou Adrián Melaj Biznis plus 44086261   
Detail Faktúra Došlé 11/2017 10.3.2017 elektrická energia kultúrny dom ZSE Energia a.s. 36677281  1 509,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 11/2018 21.1.2018 Spoločný stav. úrad služby a materiál 10-12/2017 Obec Solčany 00311081  131,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 11/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el. energie kamery 38 ZSE Energia a.s. 36677281  118,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 110/2017 11.3.2017 práce s montážnou plošinou - opilovanie Mažec Patrik 41267761  45,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 110/2018 16.3.2018 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,19 EUR 
Detail Faktúra Došlé 110/2019 5.4.2019 kanelárske potreby Office DEPOT 36192384  91,56 EUR 
Detail Faktúra Došlé 111/2017 11.3.2017 realizácia procesu VO energetická efektívnosť ZŠ projekt Mgr. Aneta Molnárová 47969032  200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 111/2018 16.3.2018 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 111/2019 5.4.2019 plyn MŠ, ZŠ , TJ kabíny Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  915,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 112/2017 14.3.2017 opravná faktúra el.en. MŠ ZSE Energia a.s. 36677281  0,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 112/2018 16.3.2018 kancelárske potreby Office DEPOT 36192384  71,05 EUR 
Detail Faktúra Došlé 112/2019 5.4.2019 el.energia kanalizácia 281 ZSE Energia a.s. 36677281  98,16 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112017 6.9.2017 realizácia ostrého prepoja novovybudovaného rozšírenia vodovodu Oponice na existujúci... ZSVS, a.s. odštepný závod Topoľčany 36550949  500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 113/2017 14.3.2017 elektrická energia ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  369,47 EUR 
Detail Faktúra Došlé 113/2018 16.3.2018 obecný hlásnik WEBY GROUP 36046884  11,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 113/2019 5.4.2019 bezpečnostnotechnické služby 2/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 114/2017 14.3.2017 opravná faktúra KD ZSE Energia a.s. 36677281  -17,58 EUR 
Detail Faktúra Došlé 114/2018 16.3.2018 LED žiarovky TOMLUX s.r.o. 36541443  171,48 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46