Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | 21/2013 | 1.10.2013 | prax | SOŠ obchodu a služieb | 893480 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM25/2019 | 8.7.2019 | postúpenie práv a povinností | CO - Company | 52134504 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 340/2019 | 30.8.2019 | Služby v oblasti CO | CO - Company | 52134504 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 369/2019 | 30.9.2019 | Služby v oblasti CO 08/2019 | CO - Company | 52134504 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 412/2019 | 14.11.2019 | Služby CO - aktualizácia dokumentácie jednotiek | CO - Company | 52134504 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 469/2019 | 25.11.2019 | služby CO Aktualizácia plánu ukrytia | CO - COMPANY s.r.o. | 52134504 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 530/2019 | 25.12.2019 | Plán prípravy na rok 2019 | CO - COMPANY s.r.o. | 52134504 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 4/2020 | 17.2.2020 | Aktualizácia dokumentácie záchranných prác | CO - COMPANY s.r.o. | 52134504 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 58/2020 | 17.2.2020 | Dodávka, monáž, zapojenie kompenzačného kondenzátora - KD | Stanislav Petrina | 5208484 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 372/2019 | 30.9.2019 | Kuchnské pomôcky MŠ | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 66,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O32/2019 | 3.9.2019 | hrnce do ŠJ | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 66,29 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 229/2019 | 2.6.2019 | Spracovanie ŽoNFP | PROGRANT s.r.o. | 51951380 | 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM15/2019 | 13.5.2019 | spracovanie ŽoNFP "Wifi pre Teba" | PROGRANT s.r.o. | 51951380 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 386/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 66,78 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 401/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 68,83 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 438/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 49,44 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 448/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 77,21 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 449/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 37,74 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 474/2018 | 15.11.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 52,73 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 502/2018 | 5.12.2018 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 84,28 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
