piatok, 06.12.2019, Mikuláš

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 405/2019 15.10.2019 Potraviny MŠ ALFA-R s.r.o. 36246271  82,48 EUR 
Detail Faktúra Došlé 406/2019 15.10.2019 Potraviny MŠ ALFA-R s.r.o. 36246271  82,48 EUR 
Detail Faktúra Došlé 134/2019 22.4.2019 Klavesnica Evolveo WK-180 2 ks Alza .sk 27082440  27,68 EUR 
Detail Objednávka 7/2016 160063957 7.7.2016 Klimatizácia Tristar AC-5517 Alza.cz 27082440  232,50 EUR 
Detail Objednávka 15/2016 5216186739 14.12.2016 Tlačiareň OKI MC 342 dn ALZA.sk s.r.o. 36562939  212,81 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 01/A/2013 20.2.2013 vypracovanie architek.štúdie" Verejné priestranstvá za Obecným úradom v Oponiciach" AM - studio, s.r.o. 46549943  1 100,00 EUR 
Detail Objednávka 01/2016 4.1.2016 vypracovanie projektovej dokumentácie "Verejné priestranstvá v okolí Obecného úradu Oponice AM - studio, s.r.o. 46549943   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2016/ZOD 11.1.2016 stavebná úprava obecnej cesty - projektová dokumentácia AM - studio, s.r.o. 46549943  1 200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 506/2017 20.12.2017 projektové práce rekonštrukcia strešného plášťa MŠ AM - studio, s.r.o. 46549943  700,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 513/2017 20.12.2017 projekt zvýšenie energetickej efekt. MŠ AM - studio, s.r.o. 46549943  1 440,00 EUR 
Detail Objednávka 11/2015 30.9.2015 projektová dokumentácia pre projekt " Zlepšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu v... AM - štúdio s.r.o. 46549943   
Detail Faktúra Došlé 251/2017 6.7.2017 Batéria do traktorovej kosačky Anton Beláň, Oprava motorových píl a kosačiek 1769276  65,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 246/2017 6.7.2017 projekt k stavebnému povoleniu " Detské ihrisko Oponice " APROJEKT, Ing. soňa Babalová 33134740  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 349/2017 7.9.2017 oprava ČS pri ČOV AQUADOC, s.r.o. 46636692  312,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 24/2017 10.3.2017 prevádzkovanie verejnej kanalizácie AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 28/217 10.3.2017 fyz.chem. rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 76/2017 11.3.2017 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 118/2017 14.3.2017 prevádzkovanie ČOV a kanalizácie AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 161/2017 18.4.2017 rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 162/2017 18.4.2017 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46