Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 201/2017 | 1.6.2017 | potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 110,83 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 231/2017 | 1.6.2017 | potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 95,04 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 262/2017 | 6.7.2017 | Potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 92,16 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 469/2017 | 7.12.2017 | ŠJ potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 130,10 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 51/2018 | 8.2.2018 | ŠJ potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 81,64 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 187/2018 | 11.5.2018 | potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 157,06 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 234/2018 | 2.6.2018 | Potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 110,33 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 249/2019 | 2.6.2019 | Potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 266,27 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 413/2019 | 14.11.2019 | Potraviny ŠJ | ATC-JR, s.r.o. | 120,37 EUR | |
| Detail | Faktúra Došlé | 53/2018 | 8.2.2018 | Zdvihák 7 t | Autoagregáty Režný | 34641378 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 197/2018 | 20.5.2018 | chladič 80 - traktor odpadové hosopodárstvo | Autoagregáty Režný | 34641378 | 219,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 514/2018 | 5.12.2018 | štartér na traktor | Autoagregáty Režný | 34641378 | 90,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM22/2019 | 17.6.2019 | povinné zmluvné poistenie DACIA
č.8701641025 |
AXA poisťovňa a.s. | 36857521 | 59,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O44/2019 | 22.11.2019 | počítače Lenovo | Axdata s.r.o. | 868,06 EUR | |
| Detail | Objednávka | 072011 | 1.7.2011 | výmena batérie vo vyhodnocovacej jednotke | BADGER METER SLOVAKIA s.r.o. | 35868457 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | Dodatok č.2 k zmluve o dielo č | 8.4.2014 | autobusové zastávky | BaU-STAV Slovakia s.r.o. | 45470103 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | 2 | 8.4.2014 | dodatok 2 | BAU-STAV Slovakia s.r.o. | 45470103 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | Zmluva o dielo č.2/2011 | 8.6.2011 | rekonštrukcia autobusových zastávok | BAU-STAV Slovakia s.r.o. | 45470103 | 14 086,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 443/2019 | 14.11.2019 | Poháre- Výstava drobnochovateľov | BB SPORT s.r.o. | 36849880 | 188,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 70/2018 | 16.2.2018 | služby CO 1/2018 | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
