Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 470/2019 | 25.11.2019 | Stredovek na Oponickom hrade 2019 -účinkovanie SOH Milites Nobiles | Spolok oživenej histórie Milites Nobiles | 45779431 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102017 | 7.8.2017 | vyhotovenie protokolu o odobratí vzorky z novovybudovaného rozšírenia vodovodu Oponice (Ulica... | ZSVS, a.s. odštepný závod Topoľčany | 36550949 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 25/2018 | 28.1.2018 | 1000 riešení 2018 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 31,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 27/2019 | 20.1.2019 | 1000 riešení 2019 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 105/2018 | 16.3.2018 | 105/2018 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 54/2018 | 8.2.2018 | 1100 litrový kontajner 2 ks a 120 litrové kontajnery 15 ks | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 702,60 EUR |
| Detail | Objednávka | 11/2016 | 19.10.2016 | 120 ks šálok s potlačou | Adrián Melaj Biznis plus | 44086261 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 54/2017 | 11.3.2017 | 120 l kontajnery plastové čierne | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 451/2018 | 8.11.2018 | 30 ks LED svietidiel s výložníkmi ... | ProAlter s.r.o. | 47353708 | 14 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 267/2017 | 6.7.2017 | A-UC Prírodoveda 4 - dar | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | O09/2019 | 7.3.2019 | AC motor | Ľubomír Krivosudský elektro servis | 32335041 | 153,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 356/2019 | 30.8.2019 | Adapter | Peter Blaho | 32812485 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 3/2020 | 17.2.2020 | Administratívne pomocky | FAX COPY a.s. | 35729040 | 111,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 262/2019 | 2.7.2019 | Administratívne pomôcky | Office DEPOT | 36192384 | 156,36 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 294/2019 | 2.7.2019 | Administratívne pomôcky | Office DEPOT | 36192384 | 69,04 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 53/2020 | 17.2.2020 | Administratívne pomôcky | FAX COPY a.s. | 35729040 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 339/2019 | 30.8.2019 | Administratívne pomôcky ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 18/2020 | 17.2.2020 | Agenda do 100 žiakov ZŠ 2020 | ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. | 31361161 | 129,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O37/2019 | 17.10.2019 | aitec k slovenskému jazyku | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 432/2018 | 25.10.2018 | aktivácia sim karty | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
