piatok, 28.02.2020, Zlatica

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O20/2018 19.3.2018 Antialergická detská súprava 1+1 5ks Mária Líšková- LIMAR 33588783  72,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 57/2019 20.2.2019 antivírusový program pre 3 PC ESET, spol. s r.o. 31333532  53,11 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Dohoda č.16/18/010/33 30.12.2016 aplikácia §10 zákona 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225   
Detail Faktúra Došlé 332/2019 8.8.2019 Aplikácia dotácia Prvá asociácia školského stravovania AŠKOS 51282658  3,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O013/2019 20.3.2019 Apple Macbook Fast Web s.r.o. 46720804  878,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 33/2017 10.3.2017 ASC agenda malotriedka ZŠ b2017 ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. 31361161  99,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 31/2018 28.1.2018 ASC agenda softwar premalotriedky- ZŠ 2018 ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. 31361161  129,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 7/2019 20.1.2019 ASC agenda ZŠ ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. 31361161  129,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM20/2017 3.7.2017 audit rok 2017 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 288/2019 2.7.2019 Audit účtovnej uzávierky za rok 2018 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  900,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy zmluva 17.6.2015 audit účtovnej závierky Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 359/2018 3.9.2018 audit účtovnej závierky za rok 2017 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 295/2017 3.8.2017 audit účtovnej závierky za rok 2016 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM24/2019 3.7.2019 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva 12.7.2016 audítorske služby - audit k 31.12.2016 Ing. Jozef Adamkovič 30887232   
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva 28.6.2011 auditórske služby 2011 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  700,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 281/2019 2.7.2019 Auto Dacia Sandero TT-CAR Nitra, s.r.o. 50766929  7 500,00 EUR 
Detail Objednávka 06/2013 15.7.2013 autobusová preprava Oponice - Hostie a späť dňa 21.07.2013 Freivald Miroslav 33677824   
Detail Objednávka 062011 16.6.2011 autobusová preprava Oponice - Nitra a späť 18.6.2011 Freivald Miroslav    
Detail Zmluva Došlé zmluvy Dodatok č.2 k zmluve o dielo č 8.4.2014 autobusové zastávky BaU-STAV Slovakia s.r.o. 45470103   
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46