streda, 22.01.2020, Zora

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 380/2017 6.10.2017 bezpečnostnotechnické služby 8/2017 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 427/2019 14.11.2019 Bezpečnostnotechnické služby 9/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 10/2017 10.3.2017 bezpečnostnotechnické služby december 2016 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 260/2017 6.7.2017 bezpečnostnotechnické služby za 5/2017 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 349/2018 3.9.2018 Bezpečnostný porojekt na ochranu osobných údajov Richard Krajčík 37396196  220,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 425/2017 19.12.2017 bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov Richard Krajčík 37396196  170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O29/2018 16.5.2018 bezpečnostný projekt v zmysle GDPR Richard Krajčík 37396196  261,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 314/2019 8.8.2019 Bezpečnotechnická služba 06/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 211/2019 2.6.2019 Bezpečnotechnická služba za obdobie 04/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961   
Detail Faktúra Došlé 347/2019 30.8.2019 Bezpečnotechnické služby 07/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 370/2019 30.9.2019 Bezpečnotechnické služby 08/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 375/2018 4.10.2018 bezperčnostnotechnické služby SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 49/2017 11.3.2017 centrálny depozitár Cenných papierov Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. 31338976  432,00 EUR 
Detail Objednávka 14/2014 3.12.2014 ciachovanie váhy a závažia Kadák - servis Váh 18022014   
Detail Faktúra Došlé 328/2018 27.7.2018 cukrová vata MDD Ján Seidl 46524894  70,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 209/2017 1.6.2017 Činnosť bezpečnostnotechnickej služby 4/2017 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 261/2019 2.7.2019 Činnosť bezpečnostnotechnickej služby za obdobie 05/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O38/2019 11.11.2019 čistiace prostriedky LEONESS, s.r.o. 46173641  107,71 EUR 
Detail Objednávka 11/2012 6.8.2012 čistiace prostriedky dľa vlastného výberu MŠ Oponice Drogéria L&Š s.r.o. 36555720   
Detail Faktúra Došlé 276/2017 6.7.2017 členské 2017 Združenie obcí Tríbečsko-Inoveckého regiónu 37965301  131,52 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46