nedeľa, 08.12.2019, Marína

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 239/2018 2.6.2018 Členský príspevok za rok 2018 združeniu obcí Tríbečsko-Inoveckému oregiónu Združenie obcí Tríbečsko-Inoveckého regiónu 37965301  133,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 58/2017 11.3.2017 ČO má vedieť mzdová účtovníčka AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436  49,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 47/2018 8.2.2018 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2018 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436  54,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 68/2019 22.2.2019 Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019 AJFA+AVIS, s.r.o. 31602436  58,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 208/2017 1.6.2017 Demontáž vianočného osvetlenia, oprava osvetlenia námestia, parkoviska a zastávky Juraj Gerši 37766724  322,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 139/2018 12.4.2018 detská súprava 5 ks Mária Líšková- LIMAR 33588783  72,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 337/2017 3.8.2017 detská súprava paplony a vankúše MŠ Mária Líšková - LIMAR 33588783  348,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 338/2017 7.9.2017 Detské záchody do MŠ Kúpeľne SK s.r.o. 46349421  142,24 EUR 
Detail Objednávka 05/2012 4.5.2012 dezinsekcia a deratizácia - priestory kuchyne, skladu a jedálne Jozef Mihalovič - Trovič DDD 36885011   
Detail Faktúra Došlé 407/2017 3.11.2017 diagnostika a záloha dát PROCOM - Ján Grofčík 36883395  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 471/2017 7.12.2017 diagnostika chyby a oprava zákl. dosky počítača obec 3K MEDIA 46523448  85,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 12 31.12.2013 didaktická technika
Ústav informácií a prognóz školstva 039691   
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2015:MPC_ANG_BA_NR_408 30.6.2015 didaktické prostriedky - ZŠ Metodicko-pedagogické centrum 00164348   
Detail Objednávka vyšlá O49/2018 19.11.2018 diktafón Philips DVT 6500 Marketworld s.r.o. 46395334  128,50 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Fohoda č.23/§52a/2016 26.9.2016 dobrovoľnícka služba Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225  975,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O22/2017 13.12.2017 dodanie LED svietidiel 29 ks ProAlter s.r.o. 47353708  14 645,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 220/2019 2.6.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  320,69 EUR 
Detail Faktúra Došlé 221/2019 2.6.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  143,54 EUR 
Detail Faktúra Došlé 222/2019 2.6.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  378,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 253/2019 2.7.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  356,38 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46