utorok, 21.01.2020, Vincent

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM11/2019 21.3.2019 zamestnanie UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225  5 405,82 EUR 
Detail Objednávka 02/2013 3.5.2013 zameranie pozemkov pod autobusové zatsávky 2 ks Geoko s.r.o. 36566497   
Detail Objednávka 12/2016 21.10.2016 zameranie poškodeného stromu GEOKO s.r.o. 36566497   
Detail Objednávka vyšlá 04/2017 14.4.2017 záclona hotová 5 ks JIMI textil s.r.o. 45432376  78,85 EUR 
Detail Faktúra Došlé 544/2018 20.12.2018 zabezpečovacie zariadenie ZŠ MT elektrosystémy s.r.o. 50410385  630,82 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Dohoda č. 9/§ 52/2015 24.2.2015 zabezpečenie realizácie aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225  340,20 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2011/101070 13.4.2011 zabezpečenie Obvodného kola Na bicykli bezpečne 2011 Krajský školský úrad 37961608  283,35 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 2011/101099 19.4.2011 zabezpečenie krajského kola Na bicykli bezpečne 2011 Krajský školský úrad 37961608  376,15 EUR 
Detail Faktúra Došlé 382/2017 6.10.2017 Wolf Garten Expert 105.220H - traktorová kosačka Beláň Anton Oprava motorových píl a kosačiek 17692776  2 800,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM30/2019 26.8.2019 wifi pre Teba NITRANET, s.r.o. 36534633  15 000,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM31/2019 3.9.2019 wifi pre Teba Ministerstvo dopravy a výstavby SR 50349287  15 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O49/2019 16.12.2019 WC junior do MŠ Kúpeľne, sr.o. 46349421  116,04 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o vývoze 31.8.2011 vývoz KO I P Slovakia, a.s. 36711951   
Detail Objednávka 01/2014 13.2.2014 vyvložkovanie komína v ZŠ Oponice počas jarných prázdnin Marek Madej 40799158   
Detail Faktúra Došlé 35/2018 28.1.2018 vyúčtovanie plynu MŠ, ZŠ, TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  994,13 EUR 
Detail Faktúra Došlé 37/2019 11.2.2019 vyúčtovanie plynu innogy Slovensko s.r.o. 44291809  -1 230,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 18/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el.energie starý KD ZSE Energia a.s. 36677281  76,81 EUR 
Detail Faktúra Došlé 08/2018 18.1.2018 Vyúčtovanie el.energie Kanalizácia 281 za rok 2017 ZSE Energia a.s. 36677281  477,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 13/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el.energie kabíny TJ ZSE Energia a.s. 36677281  918,97 EUR 
Detail Faktúra Došlé 9/2019 20.1.2019 Vyúčtovanie el. energie VO, DS, MK ZSE Energia a.s. 36677281  -248,72 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46