piatok, 21.02.2020, Eleonóra

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 257/2018 2.7.2018 Plyn MŠ, ZŠ, ŠJ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 301/2018 27.7.2018 Plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 345/218 3.9.2018 plyn MŠ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 369/2018 4.10.2018 plyn, MŠ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 428/2018 25.10.2018 plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 492/2018 5.12.2018 plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, kabíny TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 120/2019 5.4.2019 elektrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 017,65 EUR 
Detail Faktúra Došlé 319/2019 8.8.2019 Overenie MO ČOV HYMES MK s.r.o. 35831740  1 017,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 396/2017 3.11.2017 plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 006,00 EUR 
Detail Objednávka 03/2012 16.4.2012 maketa Oponického hradu Múzeum historických budov - MHB o.z. 42182484  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy Zmluva o poskytnutí služby 6/2 7.6.2011 projekt Rekonštrukcia autobus.zastávok v obci Oponice Ing.Branislav Gerhát 40798038  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 246/2017 6.7.2017 projekt k stavebnému povoleniu " Detské ihrisko Oponice " APROJEKT, Ing. soňa Babalová 33134740  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM24/2019 3.7.2019 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM14/2019 13.5.2019 overenie meradiel HYMES MK s.r.o. 35831740  998,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O47/2018 16.11.2018 plastové čierne kontajnery 20 ks FEREX, s.r.o. 17682258  996,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 208/2018 20.5.2018 odvoz a uloženie TKO 4/2018 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  995,36 EUR 
Detail Faktúra Došlé 472/2018 15.11.2018 Výmena verejného osvetlenia v obci - Led 30 ks Mažec Patrik 41267761  995,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 35/2018 28.1.2018 vyúčtovanie plynu MŠ, ZŠ, TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  994,13 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 08/2011 3.3.2011 geologický prieskum RNDr.Ivan Vojtaško - Vojtaško IG 30152062  990,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 25/2013 30.10.2013 externý manažment"Verejné priestranstvá pred Obecným úradom v Oponiciach" S2 Media s.r.o. 47021641  990,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46