piatok, 21.02.2020, Eleonóra

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 392/2018 4.10.2018 kopírka SHARP MX-2630N v.č.85075766 REVIS-SERVIS spol. s r.o. 36657719  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 552/2019 25.12.2019 Toner Sharp Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836  2 173,89 EUR 
Detail Faktúra Došlé 163/2019 8.5.2019 odvoz a uloženie TKO, objemného odpadu ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  2 149,36 EUR 
Detail Objednávka 1/2013 27.3.2013 vypílenie a opílenie stromov Radoslav Benko 44827679  2 100,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 06/2013 27.3.2013 výrub stromov a opílenie stromov
Radoslav benko 44827679  2 100,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM33/2019 17.9.2019 materiál CO Ministerstvo vnútra SR 00151866  2 092,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 518/2019 25.12.2019 Drvenie dreveného odpadu Erik Péli 47007290  2 064,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 527/2017 20.12.2017 stavebné práce na kanalizačnej prípojke ZŠ k ČOV Hydro Topoľčany s.r.o. 34122541  1 960,10 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O21/2017 11.12.2017 zhotovenie kanalizačnej prípojky pre ZŠ Oponice Hydro Topoľčany s.r.o. 34122541  1 960,10 EUR 
Detail Faktúra Došlé 485/2019 25.11.2019 odvoz odpadu 10/2019 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 953,11 EUR 
Detail Faktúra Došlé 41/2017 10.3.2017 plyn MŠ, ZŠ kabíny TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 932,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 177/2017 11.5.2017 odvoz a uloženie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 913,31 EUR 
Detail Faktúra Došlé 65/2017 11.3.2017 plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, kabíny TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 876,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 408/2017 3.11.2017 odvoz a uloženie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 860,53 EUR 
Detail Faktúra Došlé 13/2020 17.2.2020 Dodávka a distribúcia elektriny - Preddavkové platby - VO 231 ZŠ 114 ZSE Energia a.s. 36677281  1 852,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 151/2018 3.5.2018 odvoz a uloženie TKO 3/2018+ veľkoobjemový odpad ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 844,67 EUR 
Detail Faktúra Došlé 71/2017 11.3.2017 elektrická energia KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 832,74 EUR 
Detail Faktúra Došlé 492/2017 20.12.2017 plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 822,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 98/2017 11.3.2017 plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, kabíny TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 777,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 185/2017 11.5.2017 elektroúdržba a revízia KD Marek Jagelka - ELEKTRO 48169617  1 733,61 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46