piatok, 21.02.2020, Eleonóra

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 429/2018 25.10.2018 odvoz a skladovanie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 707,30 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZD 09/2011 17.3.2011 mandátna zmluva - VO úprava centra obce Bc. Silvia Páleníková 43394485  1 690,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 448/2017 3.12.2017 odvoz a uloženie tko ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 674,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 528/2017 20.12.2017 oprava strechy MŠ Ján Činčura 44427204  1 665,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 327/2019 8.8.2019 Jedálne kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  1 622,69 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O23/2019 10.7.2019 jedálenské kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  1 596,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 443/2017 3.12.2017 plyn MŠ, ZŠ, ŠJ, TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 568,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 559/2019 25.12.2019 Jedálne kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  1 557,52 EUR 
Detail Faktúra Došlé 243/2018 22.6.2018 Oprava Elektr. zabezpečovacieho systému v "Malom kaštieli" Vladimír Vanček H&V - corporation 33988421  1 546,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O36/2019 16.10.2019 jedálenské kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  1 532,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 11/2017 10.3.2017 elektrická energia kultúrny dom ZSE Energia a.s. 36677281  1 509,92 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM 19/2017 21.6.2017 dotácia na Stredovek na Oponickom hrade Nitriansky samosprávny kraj 37861298  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 119/2018 13.3.2018 elektrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 490,30 EUR 
Detail Faktúra Došlé 230/2019 2.6.2019 Likvidácia odpadu ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 483,26 EUR 
Detail Faktúra Došlé 513/2017 20.12.2017 projekt zvýšenie energetickej efekt. MŠ AM - studio, s.r.o. 46549943  1 440,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 123/2017 18.4.2017 el.energia KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 424,69 EUR 
Detail Faktúra Došlé 255/2018 2.7.2018 odvoz odpadu 6/2018 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 422,35 EUR 
Detail Faktúra Došlé 23/2020 17.2.2020 Dodávka a distribúcia elektriny - preddavkové platby ZSE Energia a.s. 36677281  1 398,46 EUR 
Detail Faktúra Došlé 107/2017 11.3.2017 počítače, inštalačné práce 3K MEDIA 46523448  1 390,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O41/2019 13.11.2019 rozhlasová ústredňa FORTE Acoustic, spol s.r.o. 36779385  1 390,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46