piatok, 21.02.2020, Eleonóra

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 6/2020 17.2.2020 Zmesový komunálny odpad ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 161,22 EUR 
Detail Faktúra Došlé 271/2019 2.7.2019 Stavebný materiál RECOS s.r.o. 2022399687  1 151,62 EUR 
Detail Faktúra Došlé 257/2017 6.7.2017 Odvoz a skladovanie odpadu 5/2017 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 148,79 EUR 
Detail Faktúra Došlé 384/2018 4.10.2018 odvoz a skladovanie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 146,95 EUR 
Detail Faktúra Došlé 250/2019 2.6.2019 Stavebný materiál Stavebniny Hazucha František 41314638  1 134,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 318/2019 8.8.2019 Odvoz komunálneho odpadu a uskladnenie 06/2019 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 126,64 EUR 
Detail Faktúra Došlé 292/2017 3.8.2017 Pobyt v škole v prírode v RZ Oliwa resort Trenčianska Teplá Twistovo, s.r.o. 36823830  1 124,50 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy 01/A/2013 20.2.2013 vypracovanie architek.štúdie" Verejné priestranstvá za Obecným úradom v Oponiciach" AM - studio, s.r.o. 46549943  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM07/2019 21.1.2019 dotácia Jednote dôchodcov MO Jednota ddôchodcov Slovenska 00897019  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 171/2018 11.5.2018 elektrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 073,99 EUR 
Detail Faktúra Došlé 16/2019 20.1.2019 el.energia KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 067,93 EUR 
Detail Faktúra Došlé 33/2018 28.1.2018 Vyúčtovanie el. energie verejné osvetlenie, Dom smútku, Malý kaštieľ ZSE Energia a.s. 36677281  1 046,45 EUR 
Detail Faktúra Došlé 23/2019 20.1.2019 elektrická energia TJ 1-6/2019 ZSE Energia a.s. 36677281  1 045,27 EUR 
Detail Faktúra Došlé 306/2019 26.7.2019 el.en. Kabíny TJ ZSE Energia a.s. 36677281  1 045,27 EUR 
Detail Faktúra Došlé 142/2017 18.4.2017 plyn MŠ,ŠJ,ZŠ, TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  1 039,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 538/2018 20.12.2018 plyn MŠ, ŠJ, ZŠ kabíny TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 028,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 69/2018 16.2.2018 plyn MŠ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 104/2018 16.3.2018 Plyn, MŠ, ZŠ, ŠJ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 157/2018 3.5.2018 plyn MŠ, ZŠ, TJ,ŠJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 200/2018 20.5.2018 plyn, MŠ, ŠJ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46