štvrtok, 14.11.2019, Irma

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 376/2019 15.10.2019 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  214,61 EUR 
Detail Faktúra Došlé 377/2019 15.10.2019 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  0,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 378/2019 15.10.2019 Potraviny MŠ BOFIL, s.r.o. 44073585  7,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 379/2019 15.10.2019 Učebnice ZŠ AITEC, s.r.o. 43829171  33,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 380/2019 15.10.2019 Zemný plyn 09/2019 innogy Slovensko s.r.o. 44291809  915,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 381/2019 15.10.2019 Komunálny odpad 08/2019 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 317,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 382/2019 15.10.2019 Elektrika Kanlizácia ZSE Energia a.s. 36677281  98,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 383/2019 15.10.2019 Elektrika ZŠ ZSE Energia a.s. 36677281  72,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 384/2019 15.10.2019 Fyzikalnochemické rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 385/2019 15.10.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 08/2019 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 386/2019 15.10.2019 Kancelárske potreby Office DEPOT 36192384  87,41 EUR 
Detail Faktúra Došlé 387/2019 15.10.2019 Kompatibil OR REVIS-SERVIS spol. s r.o. 36657719  49,99 EUR 
Detail Faktúra Došlé 388/2019 15.10.2019 Potraviny MŠ MILSY a.s. 31412572  60,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 389/2019 15.10.2019 Potraviny MŠ PAM fruit, s.r.o. 51801671  75,66 EUR 
Detail Faktúra Došlé 390/2019 15.10.2019 Potraviny MŠ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  28,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 391/2019 15.10.2019 Potraviny MŠ HYZA s.r.o. 31562540  40,78 EUR 
Detail Faktúra Došlé 392/2019 15.10.2019 Potraviny MŠ PAM fruit, s.r.o. 51801671  86,93 EUR 
Detail Faktúra Došlé 393/2019 15.10.2019 Telekomunikačné služby ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 394/2019 15.10.2019 Telekomunikačné služby MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 395/2019 15.10.2019 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46