piatok, 22.02.2019, Etela

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 438/2018 8.11.2018 ŠJ potraviny PAM fruit, s.r.o. 51801671  49,44 EUR 
Detail Faktúra Došlé 439/2018 8.11.2018 ŠJ potraviny BOFIL, s.r.o. 44073585  5,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 440/2018 8.11.2018 kopírovací papier TOPNAD Trade, s.r.o. 46563474  175,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 441/2018 8.11.2018 Tonery ZŠ Jaroslav Adamec -Phobosstudio 41596404  126,18 EUR 
Detail Faktúra Došlé 442/2018 8.11.2018 prevádzkovanie kanalizácie AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 443/2018 8.11.2018 rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 444/2018 8.11.2018 mzdy a odvody Spoločný stavebný úrad Solčany 7-9/2018 Obec Solčany 00311081  551,27 EUR 
Detail Faktúra Došlé 445/2018 8.11.2018 Tovary a služby Spoločný stvebný úrad Solčany 7-9/2018 Obec Solčany 00311081  114,74 EUR 
Detail Faktúra Došlé 446/2018 8.11.2018 ŠJ potraviny MILSY a.s. 31412572  38,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 447/2018 8.11.2018 ŠJ potraviny Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  24,35 EUR 
Detail Faktúra Došlé 448/2018 8.11.2018 ŠJ potraviny PAM fruit, s.r.o. 51801671  77,21 EUR 
Detail Faktúra Došlé 449/2018 8.11.2018 ŠJ potraviny PAM fruit, s.r.o. 51801671  37,74 EUR 
Detail Faktúra Došlé 450/2018 8.11.2018 ŠJ potraviny BOFIL, s.r.o. 44073585  46,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 451/2018 8.11.2018 30 ks LED svietidiel s výložníkmi ... ProAlter s.r.o. 47353708  14 950,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 452/2018 8.11.2018 oprava hraníc a výmer parciel pri ihrisku Ján Kováč geodetické práce 50940759  400,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 453/2018 8.11.2018 oprava rozhlasu Mažec Patrik 41267761  124,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 454/2018 8.11.2018 Plán obnovy verejnej kanalizácie Controleco s.r.o. 44392923  320,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 455/2018 8.11.2018 laminovačka MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  0,01 EUR 
Detail Faktúra Došlé 456/2018 8.11.2018 mobil Obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 457/2018 8.11.2018 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46