utorok, 14.08.2018, Mojmír

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 93/2018 28.2.2018 Obecný hlásnik 2/2018 WEBY GROUP 36046884  11,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 94/2018 28.2.2018 mobily obec Orange Slovensko a.s. 35697270  29,12 EUR 
Detail Faktúra Došlé 95/2018 28.2.2018 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  23,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 96/2018 28.2.2018 nájom chodníkov rok 2018 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. 35960736  1,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O08/2018 21.2.2018 Vypracovanie následnej monitorovacej správy -Úprava centra obce Oponice LERD s.r.o. 36562297  400,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 57/2018 16.2.2018 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  34,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 58/2018 16.2.2018 aktualizácia programu KEO 2/2018 KEO. s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 59/2018 16.2.2018 odvoz a uloženie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  864,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 60/2018 16.2.2018 potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  259,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 61/2018 16.2.2018 el.energia kanalizácia ZSE Energia a.s. 36677281  99,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 62/2018 16.2.2018 el. energia ZŠ ZSE Energia a.s. 36677281  74,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 63/2018 16.2.2018 Zhodnocovanie drevného odpadu Erik Péli 47007290  360,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 64/2018 16.2.2018 Potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  215,21 EUR 
Detail Faktúra Došlé 65/2018 16.2.2018 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  74,78 EUR 
Detail Faktúra Došlé 66/2018 16.2.2018 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  12,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 67/2018 16.2.2018 geometrický plán Rastislav Gregorík - geodetické práce 50941879  240,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 68/2018 16.2.2018 bezpečnostnotechnické služby 1/2018 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 69/2018 16.2.2018 plyn MŠ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 70/2018 16.2.2018 služby CO 1/2018 Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 71/2018 16.2.2018 Prevádzkovanie ČOV 1/2018 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46