Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 561/2018 | 21.12.2018 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,28 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 562/2018 | 21.12.2018 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,28 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 563/2018 | 21.12.2018 | mobil OcU | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,27 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 564/2018 | 21.12.2018 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,17 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 565/2018 | 21.12.2018 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,27 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 526/2018 | 20.12.2018 | Honorár účinkujúcich kuchyne Argenti na Oponickom hrade 29.09.2018 | Argenti | 50791885 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 527/2018 | 20.12.2018 | Potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 164,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 528/2018 | 20.12.2018 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 86,54 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 529/2018 | 20.12.2018 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 28,67 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 530/2018 | 20.12.2018 | Potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 103,91 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 531/2018 | 20.12.2018 | Bezpečnostnotechnické služby 11/218 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 532/2018 | 20.12.2018 | služby CO 11/2018 | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 533/2018 | 20.12.2018 | mobilný hlas | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,25 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 534/2018 | 20.12.2018 | obecný hlásnik | WEBY GROUP | 36046884 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 535/2018 | 20.12.2018 | elektrika MŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,15 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 536/2018 | 20.12.2018 | elektrika ČOV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 438,10 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 537/2018 | 20.12.2018 | elektrika KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 749,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 538/2018 | 20.12.2018 | plyn MŠ, ŠJ, ZŠ kabíny TJ | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 028,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 539/2018 | 20.12.2018 | virtuálna knižnica Komenský ZŠ | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 39,89 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 540/2018 | 20.12.2018 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov KD, MŠ, ZŠ, DS, kabíny TJ, MK, starý KD | Thapner Servis | 34669965 | 280,80 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
