Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 93/2018 | 28.2.2018 | Obecný hlásnik 2/2018 | WEBY GROUP | 36046884 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 94/2018 | 28.2.2018 | mobily obec | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,12 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 95/2018 | 28.2.2018 | potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 23,92 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 96/2018 | 28.2.2018 | nájom chodníkov rok 2018 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. | 35960736 | 1,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O08/2018 | 21.2.2018 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy -Úprava centra obce Oponice | LERD s.r.o. | 36562297 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 57/2018 | 16.2.2018 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 58/2018 | 16.2.2018 | aktualizácia programu KEO 2/2018 | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 59/2018 | 16.2.2018 | odvoz a uloženie TKO | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 864,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 60/2018 | 16.2.2018 | potraviny ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 259,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 61/2018 | 16.2.2018 | el.energia kanalizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 62/2018 | 16.2.2018 | el. energia ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 74,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 63/2018 | 16.2.2018 | Zhodnocovanie drevného odpadu | Erik Péli | 47007290 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 64/2018 | 16.2.2018 | Potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 215,21 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 65/2018 | 16.2.2018 | Potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 74,78 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 66/2018 | 16.2.2018 | potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 12,14 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 67/2018 | 16.2.2018 | geometrický plán | Rastislav Gregorík - geodetické práce | 50941879 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 68/2018 | 16.2.2018 | bezpečnostnotechnické služby 1/2018 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 69/2018 | 16.2.2018 | plyn MŠ, ZŠ, TJ | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 023,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 70/2018 | 16.2.2018 | služby CO 1/2018 | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 71/2018 | 16.2.2018 | Prevádzkovanie ČOV 1/2018 | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
