Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 438/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 49,44 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 439/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 440/2018 | 8.11.2018 | kopírovací papier | TOPNAD Trade, s.r.o. | 46563474 | 175,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 441/2018 | 8.11.2018 | Tonery ZŠ | Jaroslav Adamec -Phobosstudio | 41596404 | 126,18 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 442/2018 | 8.11.2018 | prevádzkovanie kanalizácie | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 443/2018 | 8.11.2018 | rozbory ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 444/2018 | 8.11.2018 | mzdy a odvody Spoločný stavebný úrad Solčany 7-9/2018 | Obec Solčany | 00311081 | 551,27 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 445/2018 | 8.11.2018 | Tovary a služby Spoločný stvebný úrad Solčany 7-9/2018 | Obec Solčany | 00311081 | 114,74 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 446/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | MILSY a.s. | 31412572 | 38,02 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 447/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 24,35 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 448/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 77,21 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 449/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 37,74 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 450/2018 | 8.11.2018 | ŠJ potraviny | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 451/2018 | 8.11.2018 | 30 ks LED svietidiel s výložníkmi ... | ProAlter s.r.o. | 47353708 | 14 950,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 452/2018 | 8.11.2018 | oprava hraníc a výmer parciel pri ihrisku | Ján Kováč geodetické práce | 50940759 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 453/2018 | 8.11.2018 | oprava rozhlasu | Mažec Patrik | 41267761 | 124,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 454/2018 | 8.11.2018 | Plán obnovy verejnej kanalizácie | Controleco s.r.o. | 44392923 | 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 455/2018 | 8.11.2018 | laminovačka MŠ | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 0,01 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 456/2018 | 8.11.2018 | mobil Obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 457/2018 | 8.11.2018 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
