Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 148/2019 | 22.4.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 30,11 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 149/2019 | 22.4.2019 | oprava ver. osvetlenmia a alektro opravy MŠ, ZŠ, | Juraj Gerši | 37766724 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 150/2019 | 22.4.2019 | kancelárske potreby | Office DEPOT | 36192384 | 110,15 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 151/2019 | 22.4.2019 | rez drevín | Mgarden s.r.o. | 46698116 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 152/2019 | 22.4.2019 | projektová dokumentácia prístavby kabín TJ | STAV-REAL VH, s.r.o. | 45348669 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 121/2019 | 8.4.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 8,17 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 122/2019 | 8.4.2019 | kancelárske potreby | FAX COPY a.s. | 35729040 | 313,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 123/2019 | 8.4.2019 | odvoz TKO 2/2019 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 949,88 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 124/2019 | 8.4.2019 | oprava plastových dverí KD | Marián Zubčák - MZTOP | 35037091 | 196,15 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 125/2019 | 8.4.2019 | poplatok za doménu a prevádzku schránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 126/2019 | 8.4.2019 | potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 21,31 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 127/2019 | 8.4.2019 | potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 34,74 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 128/2019 | 8.4.2019 | potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 6,25 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 129/2019 | 8.4.2019 | potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 78,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 130/2019 | 8.4.2019 | potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 32,99 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 131/2019 | 8.4.2019 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 132/2019 | 8.4.2019 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 133/2019 | 8.4.2019 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,39 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 109/2019 | 5.4.2019 | kompresor bezolejový | Stroje a vybavení s.r.o. | 05595436 | 66,38 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 110/2019 | 5.4.2019 | kanelárske potreby | Office DEPOT | 36192384 | 91,56 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
