Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 22/2017 | 10.3.2017 | ovocie, šťava ZŠ | BFL,s.r.o. | 48137146 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 23/2017 | 10.3.2017 | My Topoľčianske noviny | Petit Press, a.s. | 35790253 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 25/2017 | 10.3.2017 | elektrická energia ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 71,41 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 26/2017 | 10.3.2017 | elektrická energia verejné osvetlenie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 242,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 27/2017 | 10.3.2017 | elektrická energia verejné osvetlenie, malý kaštieľ, dom smútku | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 559,29 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 28/217 | 10.3.2017 | fyz.chem. rozbory ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 29/2017 | 10.3.2017 | Spoločný stavebný úrad služby | Obec Solčany | 00311081 | 175,21 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 30/2017 | 10.3.2017 | Spoločný stavebný úrad mzdy a odvody | Obec Solčany | 00311081 | 630,56 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 31/2017 | 10.3.2017 | elektrická energia kabíny TJ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -510,62 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 32/2017 | 10.3.2017 | aktualizácia programu KEO | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 33/2017 | 10.3.2017 | ASC agenda malotriedka ZŠ b2017 | ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. | 31361161 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 34/2017 | 10.3.2017 | elektrická energia starý KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 264,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 35/2017 | 10.3.2017 | elektrická energia kanalizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 47,87 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 36/2017 | 10.3.2017 | doména, prevádzkovanie stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 37/2017 | 10.3.2017 | odvoz kuchynského odpadu | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 38/2017 | 10.3.2017 | novoročný koncert sláčikového kvarteta | Umelecký kolektív AGD | 42421179 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 39/2017 | 10.3.2017 | potraviny pre ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 51,84 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 40/2017 | 10.3.2017 | plyn MŠ, ZŠ, Kabíny TJ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 784,41 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 41/2017 | 10.3.2017 | plyn MŠ, ZŠ kabíny TJ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 932,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 42/2017 | 10.3.2017 | právne zastupovanie | JUDr. Peter Bódi | 42279798 | 712,99 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
