utorok, 26.09.2017, Edita

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 77/2017 11.3.2017 overenie váh ŠJ Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521  27,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 78/2017 11.3.2017 aktualizácia programu KEO 2017/04 KEO. s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 79/2017 11.3.2017 kuchynnský odpad odvoz Ing. Ervín Ďurka 35337541  12,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 80/2017 11.3.2017 Vypracovanie následnej monitorovacej správy - námestie EMNIA s.r.o. 44988974  480,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 81/2017 11.3.2017 ovocie, šťava MŠ BFL,s.r.o. 48137146  8,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 82/2017 11.3.2017 potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  76,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 83/2017 11.3.2017 potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  12,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 84/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  21,76 EUR 
Detail Faktúra Došlé 85/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ Prameň Plus, spol. s r.o. 36539929  206,36 EUR 
Detail Faktúra Došlé 86/2017 11.3.2017 Potraviny pre ŠJ MILSY a.s. 31412572  54,38 EUR 
Detail Faktúra Došlé 87/2017 11.3.2017 ovocie , šťava ZŠ BFL,s.r.o. 48137146  5,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 88/2017 11.3.2017 ovocie, šťava ZŠ BFL,s.r.o. 48137146  11,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 89/2017 11.3.2017 autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v obecnom rozhlase SOZA pre práva k hudobným dielam 00178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 90/2017 11.3.2017 servisná prehliadka tepelného čerpadla KD Tatramat- ohrievače vody, s.r.o. 36473871  180,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 91/2017 11.3.2017 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  8,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 92/2017 11.3.2017 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  8,63 EUR 
Detail Faktúra Došlé 93/2017 11.3.2017 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  8,63 EUR 
Detail Faktúra Došlé 94/2017 11.3.2017 mobil obec Orange Slovensko a.s. 35697270  29,39 EUR 
Detail Faktúra Došlé 95/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  14,08 EUR 
Detail Faktúra Došlé 96/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  118,80 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46