Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 540/2018 | 20.12.2018 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov KD, MŠ, ZŠ, DS, kabíny TJ, MK, starý KD | Thapner Servis | 34669965 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 541/2018 | 20.12.2018 | prevádzkovanie ĆOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 542/2018 | 20.12.2018 | rozbory ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 543/2018 | 20.12.2018 | telefóny , internet MŠ, ZŠ, obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,58 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 544/2018 | 20.12.2018 | zabezpečovacie zariadenie ZŠ | MT elektrosystémy s.r.o. | 50410385 | 630,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 545/2018 | 20.12.2018 | Potraviny ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 273,09 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 546/2018 | 20.12.2018 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 547/2018 | 20.12.2018 | odvoz a uloženuie TKO | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 941,53 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 548/2018 | 20.12.2018 | Potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 146,25 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 549/2018 | 20.12.2018 | odvoz kuchynského odpadu | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 550/218 | 20.12.2018 | predškolská výchova 2019 a včielka 2019 MŠ | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 21,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 551/218 | 20.12.2018 | odborné prehliadky plyn. zariadení MŠ, ZŠ a fekálneho vozu | Pavol Jančovič | 11743999 | 270,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O50/2018 | 18.12.2018 | pneumatiky na traktor | GUMEX Slovakia, Ing. Dušan Čanky | 33639477 | 758,34 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 481/2018 | 5.12.2018 | grafické práce, farebný papier, rozmnožovacie práce | FaxCopy, a.s. SZ Topoľčany | 3572904 | 349,86 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 482/2018 | 5.12.2018 | Účasť sokoliarov na akcii "Stredovek na Oponickom hrade 2018" dňa 29.09.2018 | ALBIDUS o.z. | 51166178 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 483/218 | 5.12.2018 | realizácia procesu ver. obstarávania - Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu... | Mgr. Aneta Molnárová | 47969032 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 484/2018 | 5.12.2018 | telefóny a internet MŠ, ZŠ, obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,44 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 485/2018 | 5.12.2018 | elektrika kanalizácia 281 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 486/2018 | 5.12.2018 | elektrika základná škola | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 74,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 487/2018 | 5.12.2018 | bezpečnostnotechnické služby 10/2018 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
