Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 77/2017 | 11.3.2017 | overenie váh ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 78/2017 | 11.3.2017 | aktualizácia programu KEO 2017/04 | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 79/2017 | 11.3.2017 | kuchynnský odpad odvoz | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 80/2017 | 11.3.2017 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy - námestie | EMNIA s.r.o. | 44988974 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 81/2017 | 11.3.2017 | ovocie, šťava MŠ | BFL,s.r.o. | 48137146 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 82/2017 | 11.3.2017 | potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 83/2017 | 11.3.2017 | potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 84/2017 | 11.3.2017 | potraviny pre ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 21,76 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 85/2017 | 11.3.2017 | potraviny pre ŠJ | Prameň Plus, spol. s r.o. | 36539929 | 206,36 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 86/2017 | 11.3.2017 | Potraviny pre ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 54,38 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 87/2017 | 11.3.2017 | ovocie , šťava ZŠ | BFL,s.r.o. | 48137146 | 5,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 88/2017 | 11.3.2017 | ovocie, šťava ZŠ | BFL,s.r.o. | 48137146 | 11,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 89/2017 | 11.3.2017 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v obecnom rozhlase | SOZA pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 90/2017 | 11.3.2017 | servisná prehliadka tepelného čerpadla KD | Tatramat- ohrievače vody, s.r.o. | 36473871 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 91/2017 | 11.3.2017 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 92/2017 | 11.3.2017 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,63 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 93/2017 | 11.3.2017 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,63 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 94/2017 | 11.3.2017 | mobil obec | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,39 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 95/2017 | 11.3.2017 | potraviny pre ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 96/2017 | 11.3.2017 | potraviny pre ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 118,80 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
