Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 211/2019 | 2.6.2019 | Bezpečnotechnická služba za obdobie 04/2019 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 212/2019 | 2.6.2019 | Poplatok za vyjadrenie | Distribúcia SPP | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 213/2019 | 2.6.2019 | Odber energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 72,14 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 214/2019 | 2.6.2019 | Odber energie | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 98,16 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 215/2019 | 2.6.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 14,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 216/2019 | 2.6.2019 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 38,02 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 217/2019 | 2.6.2019 | Potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 218/2019 | 2.6.2019 | Kontajner plastový modrý | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 666,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 219/2019 | 2.6.2019 | Regál otočný archivačný | Bludovický Svatý Ján s.r.o. | 2645995 | 305,30 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 220/2019 | 2.6.2019 | Dodanie tovaru a služieb | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 320,69 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 221/2019 | 2.6.2019 | Dodanie tovaru a služieb | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 143,54 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 222/2019 | 2.6.2019 | Dodanie tovaru a služieb | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,16 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 223/2019 | 2.6.2019 | Stavebný materiál - Kabíny TJ | Slovizol s.r.o. | 36732427 | 386,78 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 224/2019 | 2.6.2019 | Vlajka SR, EÚ | Obchod SVK, s.r.o. | 47175397 | 76,92 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 225/2019 | 2.6.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 23,62 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 226/2019 | 2.6.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 10,74 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 227/2019 | 2.6.2019 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 46,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 228/2019 | 2.6.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie - apríl 2019 | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 229/2019 | 2.6.2019 | Spracovanie ŽoNFP | PROGRANT s.r.o. | 51951380 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 230/2019 | 2.6.2019 | Likvidácia odpadu | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 483,26 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
