piatok, 22.02.2019, Etela

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 49/2019 11.2.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671   
Detail Faktúra Došlé 50/2019 11.2.2019 Potrasviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  52,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 51/2019 11.2.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  43,78 EUR 
Detail Faktúra Došlé 52/2019 11.2.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  16,86 EUR 
Detail Faktúra Došlé 53/2019 11.2.2019 konzoly a tyče na vlajky Signo, s.r.o. 43930824  76,08 EUR 
Detail Faktúra Došlé 54/2019 11.2.2019 mobil obec Orange Slovensko a.s. 35697270  30,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 1/2019 20.1.2019 Služby CO 12/2018 Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 2/2019 20.1.2019 Bezpečnostnotechnické služby 12/2018 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 3/2019 20.1.2019 Kancelárske potreby Office DEPOT 36192384  151,86 EUR 
Detail Faktúra Došlé 4/2019 20.1.2019 telefóny a internet MŠ, ZŠ, ŠJ obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  97,15 EUR 
Detail Faktúra Došlé 5/2019 20.1.2019 potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  74,97 EUR 
Detail Faktúra Došlé 6/2019 20.1.2019 potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  72,25 EUR 
Detail Faktúra Došlé 7/2019 20.1.2019 ASC agenda ZŠ ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. 31361161  129,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 8/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el. energie
ZŠ nedoplatok 115,14
VO preplatok 74,48 ...
ZSE Energia a.s. 36677281  -40,66 EUR 
Detail Faktúra Došlé 9/2019 20.1.2019 Vyúčtovanie el. energie VO, DS, MK ZSE Energia a.s. 36677281  -248,72 EUR 
Detail Faktúra Došlé 10/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el. energie kanalizácia 281 ZSE Energia a.s. 36677281  -170,65 EUR 
Detail Faktúra Došlé 11/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el. energie kamery 38 ZSE Energia a.s. 36677281  118,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 12/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el. en ergie kamery 112 ZSE Energia a.s. 36677281  118,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 13/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el.energie kabíny TJ ZSE Energia a.s. 36677281  918,97 EUR 
Detail Faktúra Došlé 14/2019 20.1.2019 odvoz a uloženie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  836,97 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46