utorok, 21.11.2017, Elvíra

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 354/2017 7.9.2017 tlačivá pre ZŠ a ŠK ŠEVT a.s. 31331131  81,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 355/2017 7.9.2017 mobil MŠ 7/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 356/2017 7.9.2017 mobil obec 7/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 357/2017 7.9.2017 mobil ZŠ 7/2017 Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 358/2017 7.9.2017 uč. pomôcky pre predškolákov MŠ NOMIland, s.r.o. 36174319  487,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 359/2017 7.9.2017 sudy TKO 120l FEREX, s.r.o. 17682258  396,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132017 7.9.2017 Objednávame si u Vás pokosenie futbalového ihriska Mgarden s.r.o. 46698116  50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 112017 6.9.2017 Žiadame o realizáciu ostrého prepoja novovybudovaného rozšírenia vodovodu Oponice na... ZSVS, a.s. odštepný závod Topoľčany 36550949  500,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 122017 6.9.2017 Kosenie futbalového ihriska Mgarden s.r.o. 46698116  60,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM21/2017 23.8.2017 zamestnanie UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225  12 936,78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102017 7.8.2017 Objednávame si u Vás vyhotovenie protokolu o odobratí vzorky z novovybudovaného rozšírenia... ZSVS, a.s. odštepný závod Topoľčany 36550949  170,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 292/2017 3.8.2017 Pobyt v škole v prírode v RZ Oliwa resort Trenčianska Teplá Twistovo, s.r.o. 36823830  1 124,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 293/2017 3.8.2017 Potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  222,42 EUR 
Detail Faktúra Došlé 294/2017 3.8.2017 tlačiareň Canon i - SENSYS LBP6030 PROCOM - Ján Grofčík 36883395  79,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 295/2017 3.8.2017 audit účtovnej závierky za rok 2016 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  800,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 296/2017 3.8.2017 orez drevín, tvarovanie kríkov na námestí obce Oponice Mgarden s.r.o. 46698116  130,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 297/2017 3.8.2017 overenie MO, aproximácia MKP HYMES MK s.r.o. 35831740  988,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 298/2017 3.8.2017 plyn MŠ, ZŠ, TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  279,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 299/2017 3.8.2017 potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  224,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 300/2017 3.8.2017 ozvučenie námestia Hody Mgr. Jana Šimková 44702736  250,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46