Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 207/2017 | 1.6.2017 | realizácia VO-projektová dokumentácia pre stav. povolenie - Oponice, kanalizácia II. etapa | Mgr. Aneta Molnárová | 47969032 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 208/2017 | 1.6.2017 | Demontáž vianočného osvetlenia, oprava osvetlenia námestia, parkoviska a zastávky | Juraj Gerši | 37766724 | 322,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 209/2017 | 1.6.2017 | Činnosť bezpečnostnotechnickej služby 4/2017 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 210/2017 | 1.6.2017 | telefóny, internet obec, materská škola, základná škola | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,56 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 211/2017 | 1.6.2017 | odvoz a likvidácia TKO 4/2017 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 921,86 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 212/2017 | 1.6.2017 | Likkvidácia TKO | Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o. | 43790909 | 69,67 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 213/2017 | 1.6.2017 | Upgrade a redesign na doméne oponice.sk | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 214/2017 | 1.6.2017 | elektrická energia Materská škola 4/2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 130,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 215/2017 | 1.6.2017 | elektrická energia ČOV 4/2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 371,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 216/2017 | 1.6.2017 | elektrická energia KD 4/2017 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 390,13 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 217/2017 | 1.6.2017 | Doplnenie žiadosti o dotáciu formou podpory v rámci činnosti L3 Environmentálneho fondu | Ing. Tomáš Galbavý | 46258264 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 218/2017 | 1.6.2017 | potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 85,99 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 219/2017 | 1.6.2017 | potraviny ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 183,04 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 220/2017 | 1.6.2017 | potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 90,55 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 221/2017 | 1.6.2017 | Potraviny ŠJ | Prameň Plus, spol. s r.o. | 36539929 | 267,63 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 222/2017 | 1.6.2017 | potraviny ŠJ | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 127,48 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 223/2017 | 1.6.2017 | potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 17,05 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 224/2017 | 1.6.2017 | mäkké kolieska na stoličky | manutan Slovakia s.r.o. | 35885815 | 41,76 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 225/2017 | 1.6.2017 | GP na P.č. 51, 52/1,53/2,53/6 k.ú. Oponice | Ing. Július Kováč - GEOKO | 11744197 | 434,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 226/2017 | 1.6.2017 | opilovanie stromu s montážnou plošinou, rozpery na el. vedenie | Mažec Patrik | 41267761 | 82,10 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
