Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 49/2019 | 11.2.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 50/2019 | 11.2.2019 | Potrasviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 52,24 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 51/2019 | 11.2.2019 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 43,78 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 52/2019 | 11.2.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 16,86 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 53/2019 | 11.2.2019 | konzoly a tyče na vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 76,08 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 54/2019 | 11.2.2019 | mobil obec | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,90 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 1/2019 | 20.1.2019 | Služby CO 12/2018 | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 2/2019 | 20.1.2019 | Bezpečnostnotechnické služby 12/2018 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 3/2019 | 20.1.2019 | Kancelárske potreby | Office DEPOT | 36192384 | 151,86 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 4/2019 | 20.1.2019 | telefóny a internet MŠ, ZŠ, ŠJ obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 97,15 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 5/2019 | 20.1.2019 | potraviny ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 74,97 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 6/2019 | 20.1.2019 | potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 72,25 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 7/2019 | 20.1.2019 | ASC agenda ZŠ | ASC AppliedSoftware Consultans, s.r.o. | 31361161 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 8/2019 | 20.1.2019 | vyúčtovanie el. energie
ZŠ nedoplatok 115,14 VO preplatok 74,48 ... |
ZSE Energia a.s. | 36677281 | -40,66 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 9/2019 | 20.1.2019 | Vyúčtovanie el. energie VO, DS, MK | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -248,72 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 10/2019 | 20.1.2019 | vyúčtovanie el. energie kanalizácia 281 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -170,65 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 11/2019 | 20.1.2019 | vyúčtovanie el. energie kamery 38 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 118,92 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 12/2019 | 20.1.2019 | vyúčtovanie el. en ergie kamery 112 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 118,92 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 13/2019 | 20.1.2019 | vyúčtovanie el.energie kabíny TJ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 918,97 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 14/2019 | 20.1.2019 | odvoz a uloženie TKO | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 836,97 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
