Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 387/2018 | 4.10.2018 | elektro práce v MŠ | Marek Jagelka - ELEKTRO | 48169617 | 127,55 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 388/2018 | 4.10.2018 | prevádzkovanie kanalizácie | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 389/2018 | 4.10.2018 | súčiastka do tlačiarne OKI, tonery do tlačiarne OKI, papier | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 460,36 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 390/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | MILSY a.s. | 31412572 | 60,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 391/2018 | 4.10.2018 | aktualizácia programu KEO 052/018 | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 392/2018 | 4.10.2018 | kopírka SHARP MX-2630N v.č.85075766 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. | 36657719 | 2 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 393/2018 | 4.10.2018 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 394/2018 | 4.10.2018 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 395/2018 | 4.10.2018 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 396/2018 | 4.10.2018 | realizácia procesu verejného obstarávania - modernizácia verejného osvetlenia | Mgr. Aneta Molnárová | 47969032 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 397/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 42,71 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 398/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 116,72 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 399/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 26,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 400/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 22,66 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 401/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraviny | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 68,83 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 402/2018 | 4.10.2018 | poháre - ocenenia na výstavu drobnochovateľov | Gold Cup s.r.o. | 44176031 | 121,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 403/2018 | 4.10.2018 | mobil obec- ORANGE | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 31,85 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 404/2018 | 4.10.2018 | Tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 13,69 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 405/2018 | 4.10.2018 | voda ZŠ, MŠ, KD, MK, st. KD, TJ, DS | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany | 36550949 | 515,93 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 406/2018 | 4.10.2018 | ŠJ potraqviny | MILSY a.s. | 31412572 | 51,70 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
