Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 184/2017 | 11.5.2017 | aktualizácia programu KEO | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 185/2017 | 11.5.2017 | elektroúdržba a revízia KD | Marek Jagelka - ELEKTRO | 48169617 | 1 733,61 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 186/2017 | 11.5.2017 | elektroúdržba a revízia domu smútku a cintorína | Marek Jagelka - ELEKTRO | 48169617 | 681,48 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 187/2017 | 11.5.2017 | elektroúdržba a revízie ZŠ | Marek Jagelka - ELEKTRO | 48169617 | 798,55 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 188/2017 | 11.5.2017 | elektroúdržba a revizie MŠ | Marek Jagelka - ELEKTRO | 48169617 | 966,77 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 189/2017 | 11.5.2017 | prerábka bleskozvodu MŠ | Marek Jagelka - ELEKTRO | 48169617 | 577,58 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 190/2017 | 11.5.2017 | montáž kamier čierne skládky | Marek Jagelka - ELEKTRO | 48169617 | 206,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 191/2017 | 11.5.2017 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 8,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 192/2017 | 11.5.2017 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 193/2017 | 11.5.2017 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 194/2017 | 11.5.2017 | členské 2017 mikroreg. Svornosť | Združenie Mikroreg. Svornosť | 36103942 | 606,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | 2017/ZOD | 24.4.2017 | projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Oponice, kanalizácia II.etapa | PROGRESIN, Ing. Peter Reisel | 30886431 | 3 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 122/2017 | 18.4.2017 | projektová dokumentácia Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ v Oponiciach | 3Architekt | 40365794 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 125/2017 | 18.4.2017 | Projektová dokumentácia Výstavba kanalizácie v obci Oponice | Tichý s.r.o. | 45535426 | 336,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 126/2017 | 18.4.2017 | potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 42,24 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 123/2017 | 18.4.2017 | el.energia KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 424,69 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 124/2017 | 18.4.2017 | oprava vodomeru malý kaštieľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | 97,18 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 127/2017 | 18.4.2017 | Refundácia výdavkov Mikroregión Západný Tríbeč | Združenie obcí MZT Krnča | 36109487 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 128/2017 | 18.4.2017 | potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 15,38 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 129/2017 | 18.4.2017 | tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 6,10 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
