Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O24/2018 | 2.5.2018 | Objednávka vyjadrenia k existencii TKZ na parcele č.36/1 k.ú. obce Oponice
z dôvodu... |
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O22/2018 | 20.4.2018 | učebné pomôcky predškoláci | Stiefel EUROCART s.r.o. | 31360513 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 126/2018 | 12.4.2018 | počítač do MŠ HP Compaq | PROCOM - Ján Grofčík | 36883395 | 176,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 127/2018 | 12.4.2018 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 128/2018 | 12.4.2018 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,28 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 129/2018 | 12.4.2018 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 130/2018 | 12.4.2018 | rozbory ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 131/2018 | 12.4.2018 | prevázdkovanie ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 132/2018 | 12.4.2018 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.5 - námestie | LERD s.r.o. | 36562297 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 133/2018 | 12.4.2018 | odvoz kuchynského odpadu | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 134/2018 | 12.4.2018 | potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 4,05 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 135/2018 | 12.4.2018 | potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 74,06 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 136/2018 | 12.4.2018 | Potraviny ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 189,89 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 137/2018 | 12.4.2018 | potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 8,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 138/2018 | 12.4.2018 | potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 96,91 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 139/2018 | 12.4.2018 | detská súprava 5 ks | Mária Líšková- LIMAR | 33588783 | 72,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 140/2018 | 12.4.2018 | vytýčenie sietí telekom | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 93,77 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 141/2018 | 12.4.2018 | mobily obec | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,79 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 142/2018 | 12.4.2018 | Potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 143/2018 | 12.4.2018 | potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 22,74 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
