štvrtok, 13.12.2018, Lucia

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 387/2018 4.10.2018 elektro práce v MŠ Marek Jagelka - ELEKTRO 48169617  127,55 EUR 
Detail Faktúra Došlé 388/2018 4.10.2018 prevádzkovanie kanalizácie AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 389/2018 4.10.2018 súčiastka do tlačiarne OKI, tonery do tlačiarne OKI, papier REVIS-SERVIS spol. s r.o. 36657719  460,36 EUR 
Detail Faktúra Došlé 390/2018 4.10.2018 ŠJ potraviny MILSY a.s. 31412572  60,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 391/2018 4.10.2018 aktualizácia programu KEO 052/018 KEO. s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 392/2018 4.10.2018 kopírka SHARP MX-2630N v.č.85075766 REVIS-SERVIS spol. s r.o. 36657719  2 200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 393/2018 4.10.2018 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 394/2018 4.10.2018 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 395/2018 4.10.2018 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 396/2018 4.10.2018 realizácia procesu verejného obstarávania - modernizácia verejného osvetlenia Mgr. Aneta Molnárová 47969032  200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 397/2018 4.10.2018 ŠJ potraviny ALFA-R s.r.o. 36246271  42,71 EUR 
Detail Faktúra Došlé 398/2018 4.10.2018 ŠJ potraviny Gastro Diskont s.r.o. 50873695  116,72 EUR 
Detail Faktúra Došlé 399/2018 4.10.2018 ŠJ potraviny Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  26,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 400/2018 4.10.2018 ŠJ potraviny Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  22,66 EUR 
Detail Faktúra Došlé 401/2018 4.10.2018 ŠJ potraviny PAM fruit, s.r.o. 51801671  68,83 EUR 
Detail Faktúra Došlé 402/2018 4.10.2018 poháre - ocenenia na výstavu drobnochovateľov Gold Cup s.r.o. 44176031  121,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 403/2018 4.10.2018 mobil obec- ORANGE Orange Slovensko a.s. 35697270  31,85 EUR 
Detail Faktúra Došlé 404/2018 4.10.2018 Tlačivá MŠ ŠEVT a.s. 31331131  13,69 EUR 
Detail Faktúra Došlé 405/2018 4.10.2018 voda ZŠ, MŠ, KD, MK, st. KD, TJ, DS Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany 36550949  515,93 EUR 
Detail Faktúra Došlé 406/2018 4.10.2018 ŠJ potraqviny MILSY a.s. 31412572  51,70 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46