Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 92/2019 | 5.3.2019 | oprava rozhlasu | Mažec Patrik | 41267761 | 226,20 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 93/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 259,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 94/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 59,43 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 95/2019 | 5.3.2019 | prevádzkovanie kanalizácie a ČOV 1/2019 | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 96/2019 | 5.3.2019 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,21 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 97/2019 | 5.3.2019 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,39 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 98/2019 | 5.3.2019 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,19 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 99/2019 | 5.3.2019 | odvoz kuchynského odpadu 1/2019 | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 100/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 97,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 101/2019 | 5.3.2019 | mobil obec | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -5,83 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 102/2019 | 5.3.2019 | servisné práce zdroj kamerový systém | Peter Blaho | 32812485 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 103/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 104/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 38,02 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 105/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 50,77 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 106/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 124,87 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 107/2019 | 5.3.2019 | aktualizácia programu | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 108/2019 | 5.3.2019 | služby v oblasti CO | Bc. Jana Magdolenová | 46680241 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 62/2019 | 22.2.2019 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 44,66 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 63/2019 | 22.2.2019 | Aktualizácia KEO programu 2/2019 | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 64/2019 | 22.2.2019 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 64,80 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
