Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 144/2018 | 12.4.2018 | prevádzka verejného rozhlasu 2018 - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo- obrazových... | Slovgram | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 122/2018 | 3.4.2018 | ŠJ potraviny | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 216,54 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 123/2018 | 3.4.2018 | oprava kopírky Canon | Branko Kobela - TOPSERVIS | 46415289 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 124/2018 | 3.4.2018 | tonery ZŠ | Mojetonery.sk | 41596404 | 131,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 125/2018 | 3.4.2018 | ovocie, šťava MŠ | Ing. Viliam Kompas | 36111651 | 6,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O21/2018 | 27.3.2018 | vypracovanie žiadosti o NFP ... | Veronika Stankovianska | 48326585 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O20/2018 | 19.3.2018 | Antialergická detská súprava 1+1 5ks | Mária Líšková- LIMAR | 33588783 | 72,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 97/2018 | 16.3.2018 | ŠJ potraviny | MILSY a.s. | 31412572 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 98/2018 | 16.3.2018 | ŠJ potraviny | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 64,90 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 99/2018 | 16.3.2018 | ŠJ potraviny | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 47,94 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 100/2018 | 16.3.2018 | ŠJ potraviny | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 129,51 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 101/2018 | 16.3.2018 | odvoz a skladovanie odpadu | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 874,08 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 102/2018 | 16.3.2018 | virtuálny cintorín licencia 2018 | 3W Slovakia | 36746045 | 91,21 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 103/2018 | 16.3.2018 | ŠJ potraviny | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 13,12 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 104/2018 | 16.3.2018 | Plyn, MŠ, ZŠ, ŠJ, TJ | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 023,70 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 105/2018 | 16.3.2018 | 105/2018 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 106/2018 | 16.3.2018 | elektrika ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 74,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 107/2018 | 16.3.2018 | oprava kopírky OKI | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 48,36 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 108/2018 | 16.3.2018 | telefóny a internet MŠ, obec, ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,95 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 109/2018 | 16.3.2018 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,09 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
