pondelok, 14.10.2019, Boris

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 279/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  59,83 EUR 
Detail Faktúra Došlé 280/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  134,89 EUR 
Detail Faktúra Došlé 281/2019 2.7.2019 Auto Dacia Sandero TT-CAR Nitra, s.r.o. 50766929  7 500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 282/2019 2.7.2019 mobil ZŠ Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 283/2019 2.7.2019 mobil MŠ Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 284/2019 2.7.2019 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 285/2019 2.7.2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  118,44 EUR 
Detail Faktúra Došlé 286/2019 2.7.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2019 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 287/2019 2.7.2019 Spomaľovacie prahy na MK pri škole - rozpočet stavby Urbalines s.r.o. 50315919  120,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 288/2019 2.7.2019 Audit účtovnej uzávierky za rok 2018 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  900,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 289/2019 2.7.2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  -3,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 290/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  5,68 EUR 
Detail Faktúra Došlé 291/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  76,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 292/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  26,94 EUR 
Detail Faktúra Došlé 293/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  38,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 294/2019 2.7.2019 Administratívne pomôcky Office DEPOT 36192384  69,04 EUR 
Detail Faktúra Došlé 295/2019 2.7.2019 Kontajner plastový čierny FEREX, s.r.o. 17682258  396,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 296/2019 2.7.2019 Škola v prírode ubytovanie a strava Fantázia dp, s.r.o. 47045388  525,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 297/2019 2.7.2019 Škola v prírode ubytovanie a strava Fantázia dp, s.r.o. 47045388  75,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM21/2019 17.6.2019 dôveryhodná služba vydávania certifikátov Disig, a.s. 35975946   
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46