Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 85/2018 | 28.2.2018 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 69,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 86/2018 | 28.2.2018 | Potraviny ŠJ | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 12,74 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 87/2018 | 28.2.2018 | odvoz kuchynského odpadu | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 88/2018 | 28.2.2018 | potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 66,06 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 89/2018 | 28.2.2018 | Potraviny ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 221,14 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 90/2018 | 28.2.2018 | autorská odmena za verejné použitie hudobných diel v miestnom rozhlase na rok 2018 | SOZA | 178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 91/2018 | 28.2.2018 | preplatok za distribúciu plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -858,64 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 92/2018 | 28.2.2018 | tonery OKI, obrazový válec OKI | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 119,51 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 93/2018 | 28.2.2018 | Obecný hlásnik 2/2018 | WEBY GROUP | 36046884 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 94/2018 | 28.2.2018 | mobily obec | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,12 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 95/2018 | 28.2.2018 | potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 23,92 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 96/2018 | 28.2.2018 | nájom chodníkov rok 2018 | Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. | 35960736 | 1,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O08/2018 | 21.2.2018 | Vypracovanie následnej monitorovacej správy -Úprava centra obce Oponice | LERD s.r.o. | 36562297 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 57/2018 | 16.2.2018 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 34,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 58/2018 | 16.2.2018 | aktualizácia programu KEO 2/2018 | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 59/2018 | 16.2.2018 | odvoz a uloženie TKO | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 864,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 60/2018 | 16.2.2018 | potraviny ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 259,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 61/2018 | 16.2.2018 | el.energia kanalizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 62/2018 | 16.2.2018 | el. energia ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 74,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 63/2018 | 16.2.2018 | Zhodnocovanie drevného odpadu | Erik Péli | 47007290 | 360,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
