Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 367/2019 | 30.9.2019 | Potraviny MŠ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 368/2019 | 30.9.2019 | Potraviny MŠ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 374,21 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 369/2019 | 30.9.2019 | Služby v oblasti CO 08/2019 | CO - Company | 52134504 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 370/2019 | 30.9.2019 | Bezpečnotechnické služby 08/2019 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 371/2019 | 30.9.2019 | Family and Frieds 2nd Edition 1 CB | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 253,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 372/2019 | 30.9.2019 | Kuchnské pomôcky MŠ | Kinekus s.r.o. | 51967472 | 66,29 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 373/2019 | 30.9.2019 | Elektrika MŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 105,71 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 374/2019 | 30.9.2019 | Elektrika KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 133,18 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 375/2019 | 30.9.2019 | Elektrika ČOV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 431,05 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM33/2019 | 17.9.2019 | materiál CO | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 2 092,75 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM32/2019 | 10.9.2019 | odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou | VPP SPU s.r.o. | 36553069 | |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM31/2019 | 3.9.2019 | wifi pre Teba | Ministerstvo dopravy a výstavby SR | 50349287 | 15 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 336/2019 | 30.8.2019 | Spartan Trophy lopta | REMESPOST s.r.o. | 36352250 | 407,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 337/2019 | 30.8.2019 | Koncovka na fekál | abc hadice s.r.o. | 46549471 | 228,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 338/2019 | 30.8.2019 | Potraviny MŠ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 37,93 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 339/2019 | 30.8.2019 | Administratívne pomôcky ZŠ | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 340/2019 | 30.8.2019 | Služby v oblasti CO | CO - Company | 52134504 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 341/2019 | 30.8.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 07/2019 | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 342/2019 | 30.8.2019 | Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 343/2019 | 30.8.2019 | Komunálny odpad 07/2019 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 1 190,65 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
