Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | O015/2020 | 25.4.2020 | dezinfekčné prostriedky
|
FULL SERVIS OPONICE spol.s.r.o. | 44181523 | 250,68 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 130/2020 | 23.4.2020 | ŠJ potraviny | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 4,51 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O13/2020 | 21.4.2020 | plechové disky na auto | AZ pneu s.r.o. | 44912951 | 146,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 95/2020 | 27.3.2020 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 39,86 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 96/2020 | 27.3.2020 | Poplatok za vyjadrenie | Distribúcia SPP | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 97/2020 | 27.3.2020 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 38,02 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 98/2020 | 27.3.2020 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 57,94 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 99/2020 | 27.3.2020 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 28,84 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 100/2020 | 27.3.2020 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 80,89 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 101/2020 | 27.3.2020 | ŠJ potraviny | HYZA s.r.o. | 31562540 | 20,44 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 102/2020 | 27.3.2020 | ŠJ potraviny | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 25,11 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 103/2020 | 27.3.2020 | voda KD 7.9.2019-22.02.2020 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | 24,62 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 104/2020 | 27.3.2020 | nájom chodníkov | Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. | 35960736 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 105/2020 | 27.3.2020 | voda ZŠ, MŠ, DS, MK,TJ, st.KD | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | 309,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 106/2020 | 27.3.2020 | aktualizácia programu KEO | KEO. s.r.o. | 36739464 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 107/2020 | 27.3.2020 | plyn MŠ, ZŠ, TJ, ŠJ | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 900,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 108/2020 | 27.3.2020 | elektrika ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 48,17 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 109/2020 | 27.3.2020 | elektrika kanalizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 114,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 110/2020 | 27.3.2020 | Odvoz TKO | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 978,06 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 111/2020 | 27.3.2020 | bezpečnostno-technické služby 2/2020 | SIKOSERVIS s.r.o. | 36560961 |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
