štvrtok, 18.10.2018, Lukáš

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 326/2018 27.7.2018 Nafukovací hrad MDD Ján Seidl 46524894  100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 327/2018 27.7.2018 skákací hrad - hodový futbalový turnaj Ján Seidl 46524894  100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 328/2018 27.7.2018 cukrová vata MDD Ján Seidl 46524894  70,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 329/2018 27.7.2018 jedálenské kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2 557,38 EUR 
Detail Faktúra Došlé 330/2018 27.7.2018 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  6,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 331/2018 27.7.2018 potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  124,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 332/2018 27.7.2018 Spoločný stavebný úrad mzdy a odvody 4-6/2018 Obec Solčany 00311081  549,34 EUR 
Detail Faktúra Došlé 333/2018 27.7.2018 spoločný stavebný úrad tovary a služby 4-6/2018 Obec Solčany 00311081  138,89 EUR 
Detail Faktúra Došlé 334/2018 27.7.2018 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,79 EUR 
Detail Faktúra Došlé 335/2018 27.7.2018 mobil obec
Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 336/2018 27.7.2018 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 337/2018 27.7.2018 Krovinorez OM 753T 1D 3023 Mountfield SK,s.r.o. 36377147  439,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 338/2018 27.7.2018 Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb RNDr. Radomír Babiak,PhD. 48139572  110,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 339/2018 27.7.2018 kuchynský odpad 6/2018 odvoz Ing. Ervín Ďurka 35337541  24,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 340/2018 27.7.2018 mobil obec Orange Slovensko a.s. 35697270  28,99 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O40/2018 26.7.2018 Lavičky do šatne MŠ INSGRAF s.r.o. 47078839  289,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O38/2018 3.7.2018 objednávka šatní do MŠ INSGRAF s.r.o. 47078839  932,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O39/2018 3.7.2018 Objednávka plastových kontajnerov 120 litrových čiernych FEREX, s.r.o. 17682258  396,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 247/2018 2.7.2018 el.eenergia kanalizácia ZSE Energia a.s. 36677281  99,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 248/2018 2.7.2018 elektrika ZŠ ZSE Energia a.s. 36677281  74,75 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46