Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 117/2019 | 5.4.2019 | El.en. ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 72,14 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 118/2019 | 5.4.2019 | elektrika ČOV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 374,86 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 119/2019 | 5.4.2019 | elektrika MŠ,ŠJ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 140,92 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 120/2019 | 5.4.2019 | elektrika KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 017,65 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM09/2019 | 21.3.2019 | zamestnanie UoZ | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37961225 | 5 405,82 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM08/2019 | 7.3.2019 | zber šatstva | TextilEco a.s. organizačná zložka | 44882033 | |
| Detail | Faktúra Došlé | 79/2019 | 5.3.2019 | el.en. ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 72,14 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 80/2019 | 5.3.2019 | odvoz a skladovanieTKO 1/2019 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 951,75 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 81/2019 | 5.3.2019 | el.en MŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 141,92 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 82/2019 | 5.3.2019 | el.en. Kultúrny dom | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 338,36 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 83/2019 | 5.3.2019 | el.en. ČOV | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 453,26 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 84/2019 | 5.3.2019 | kalibrácia váh, vlhkomer ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n .o. | 0037954521 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 85/2019 | 5.3.2019 | jedálenské kupóny
|
UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 4 378,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 86/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 81,56 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 87/2019 | 5.3.2019 | Aktualizácia KEO programu | KEO. s.r.o. | 36739464 | 13,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 88/2019 | 5.3.2019 | Obecná vlajka 5 ks | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 161,10 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 89/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 16,41 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 90/2019 | 5.3.2019 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 91/2019 | 5.3.2019 | autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel | SOZA | 178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 92/2019 | 5.3.2019 | oprava rozhlasu | Mažec Patrik | 41267761 | 226,20 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
