štvrtok, 13.12.2018, Lucia

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 407/2018 4.10.2018 Stredovek na Oponickom hrade 29.09.2018 - Ukážky práce na hrnčiarskom kruhu a tvorivé dieľne Ivan Mada Keramika HEMKA   200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 408/2018 4.10.2018 obecný hlásnik 9/2018 WEBY GROUP 36046884  11,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 409/2018 4.10.2018 statický posudok na národnú kultúrnu pamiatku Kaštieľ Marczibányiovcov v Oponiciach BELSTAV PLUS, spol. s r.o. 44656891  432,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 367/2018 13.9.2018 potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  22,58 EUR 
Detail Faktúra Došlé 343/2018 3.9.2018 služby v oblasti CO Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 344/218 3.9.2018 studená asfaltová zmes Stavebné profily s.r.o. 36347965  528,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 345/218 3.9.2018 plyn MŠ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 346/2018 3.9.2018 bezpečnostnotechnické služby 7/2018 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 347/2018 3.9.2018 eleketrika kanalizáci ZSE Energia a.s. 36677281  99,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 348/2018 3.9.2018 elektrika ZŠ ZSE Energia a.s. 36677281  74,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 349/2018 3.9.2018 Bezpečnostný porojekt na ochranu osobných údajov Richard Krajčík 37396196  220,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 350/2018 3.9.2018 elektrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  152,21 EUR 
Detail Faktúra Došlé 351/2018 3.9.2018 elektrika MŠ ZSE Energia a.s. 36677281  63,42 EUR 
Detail Faktúra Došlé 352/2018 3.9.2018 elektrika ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  417,06 EUR 
Detail Faktúra Došlé 353/2018 3.9.2018 telefóny a internet ZŠ, MŠ, obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  97,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 354/2018 3.9.2018 obecný hlásnik WEBY GROUP 36046884  11,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 355/2018 3.9.2018 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 356/2018 3.9.2018 odvoz a skladovanie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  978,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 357/2018 3.9.2018 Šatňové skrinky MŠ INSGRAF s.r.o. 47078839  932,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 358/2018 3.9.2018 lavičky do šatne MŠ INSGRAF s.r.o. 47078839  304,40 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46