Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 326/2018 | 27.7.2018 | Nafukovací hrad MDD | Ján Seidl | 46524894 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 327/2018 | 27.7.2018 | skákací hrad - hodový futbalový turnaj | Ján Seidl | 46524894 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 328/2018 | 27.7.2018 | cukrová vata MDD | Ján Seidl | 46524894 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 329/2018 | 27.7.2018 | jedálenské kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 2 557,38 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 330/2018 | 27.7.2018 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 331/2018 | 27.7.2018 | potraviny ŠJ | Igor Šiška FIŠTEP | 33986321 | 124,32 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 332/2018 | 27.7.2018 | Spoločný stavebný úrad mzdy a odvody 4-6/2018 | Obec Solčany | 00311081 | 549,34 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 333/2018 | 27.7.2018 | spoločný stavebný úrad tovary a služby 4-6/2018 | Obec Solčany | 00311081 | 138,89 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 334/2018 | 27.7.2018 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,79 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 335/2018 | 27.7.2018 | mobil obec
|
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 336/2018 | 27.7.2018 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 337/2018 | 27.7.2018 | Krovinorez OM 753T 1D 3023 | Mountfield SK,s.r.o. | 36377147 | 439,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 338/2018 | 27.7.2018 | Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb | RNDr. Radomír Babiak,PhD. | 48139572 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 339/2018 | 27.7.2018 | kuchynský odpad 6/2018 odvoz | Ing. Ervín Ďurka | 35337541 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 340/2018 | 27.7.2018 | mobil obec | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 28,99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O40/2018 | 26.7.2018 | Lavičky do šatne MŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 289,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O38/2018 | 3.7.2018 | objednávka šatní do MŠ | INSGRAF s.r.o. | 47078839 | 932,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O39/2018 | 3.7.2018 | Objednávka plastových kontajnerov 120 litrových čiernych | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 247/2018 | 2.7.2018 | el.eenergia kanalizácia | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 99,49 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 248/2018 | 2.7.2018 | elektrika ZŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 74,75 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
