nedeľa, 15.12.2019, Ivica

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 367/2019 30.9.2019 Potraviny MŠ BOFIL, s.r.o. 44073585  66,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 368/2019 30.9.2019 Potraviny MŠ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  374,21 EUR 
Detail Faktúra Došlé 369/2019 30.9.2019 Služby v oblasti CO 08/2019 CO - Company 52134504  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 370/2019 30.9.2019 Bezpečnotechnické služby 08/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 371/2019 30.9.2019 Family and Frieds 2nd Edition 1 CB Richard Šrobár - Littera 33580511  253,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 372/2019 30.9.2019 Kuchnské pomôcky MŠ Kinekus s.r.o. 51967472  66,29 EUR 
Detail Faktúra Došlé 373/2019 30.9.2019 Elektrika MŠ ZSE Energia a.s. 36677281  105,71 EUR 
Detail Faktúra Došlé 374/2019 30.9.2019 Elektrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  133,18 EUR 
Detail Faktúra Došlé 375/2019 30.9.2019 Elektrika ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  431,05 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM33/2019 17.9.2019 materiál CO Ministerstvo vnútra SR 00151866  2 092,75 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM32/2019 10.9.2019 odvádzanie vôd verejnou kanalizáciou VPP SPU s.r.o. 36553069   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM31/2019 3.9.2019 wifi pre Teba Ministerstvo dopravy a výstavby SR 50349287  15 000,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 336/2019 30.8.2019 Spartan Trophy lopta REMESPOST s.r.o. 36352250  407,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 337/2019 30.8.2019 Koncovka na fekál abc hadice s.r.o. 46549471  228,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 338/2019 30.8.2019 Potraviny MŠ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  37,93 EUR 
Detail Faktúra Došlé 339/2019 30.8.2019 Administratívne pomôcky ZŠ ŠEVT a.s. 31331131  69,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 340/2019 30.8.2019 Služby v oblasti CO CO - Company 52134504  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 341/2019 30.8.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie 07/2019 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461   
Detail Faktúra Došlé 342/2019 30.8.2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 343/2019 30.8.2019 Komunálny odpad 07/2019 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 190,65 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46