Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 279/2019 | 2.7.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 59,83 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 280/2019 | 2.7.2019 | Potraviny ŠJ | PAM fruit, s.r.o. | 51801671 | 134,89 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 281/2019 | 2.7.2019 | Auto Dacia Sandero | TT-CAR Nitra, s.r.o. | 50766929 | 7 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 282/2019 | 2.7.2019 | mobil ZŠ Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 283/2019 | 2.7.2019 | mobil MŠ Poplatky za telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 284/2019 | 2.7.2019 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 285/2019 | 2.7.2019 | Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 118,44 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 286/2019 | 2.7.2019 | Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2019 | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 287/2019 | 2.7.2019 | Spomaľovacie prahy na MK pri škole - rozpočet stavby | Urbalines s.r.o. | 50315919 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 288/2019 | 2.7.2019 | Audit účtovnej uzávierky za rok 2018 | Ing. Jozef Adamkovič | 30887232 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 289/2019 | 2.7.2019 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -3,82 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 290/2019 | 2.7.2019 | Potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 5,68 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 291/2019 | 2.7.2019 | Potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 76,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 292/2019 | 2.7.2019 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 293/2019 | 2.7.2019 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 38,02 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 294/2019 | 2.7.2019 | Administratívne pomôcky | Office DEPOT | 36192384 | 69,04 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 295/2019 | 2.7.2019 | Kontajner plastový čierny | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 296/2019 | 2.7.2019 | Škola v prírode ubytovanie a strava | Fantázia dp, s.r.o. | 47045388 | 525,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 297/2019 | 2.7.2019 | Škola v prírode ubytovanie a strava | Fantázia dp, s.r.o. | 47045388 | 75,00 EUR |
| Detail | Zmluva Došlé zmluvy | ZM21/2019 | 17.6.2019 | dôveryhodná služba vydávania certifikátov | Disig, a.s. | 35975946 |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
