Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 130/2017 | 18.4.2017 | mobil ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,93 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 131/2017 | 18.4.2017 | mobil obec | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,63 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 132/2017 | 18.4.2017 | mobil MŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 8,63 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 133/2017 | 18.4.2017 | potraviny ŠJ | Prameň Plus, spol. s r.o. | 36539929 | 101,48 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 134/2017 | 18.4.2017 | SLOVGRAM | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 135/2017 | 18.4.2017 | potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 54,38 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 136/2017 | 18.4.2017 | príprava podkladov na vypracovanie listín slúžiacich k bezpečnostnému projektu | Ochrana údajov s.r.o. | 46420657 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 137/2017 | 18.4.2017 | opravná faktúra voda za kultúrny dom | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | -7,24 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 138/2017 | 18.4.2017 | opravná faktúra za vodu malý kaštieľ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | -1,12 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 139/2017 | 18.4.2017 | opravná faktúra za vodu ZŠ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | -0,11 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 140/2017 | 18.4.2017 | opravná faktúra za vodu cintorín | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | -1,12 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 141/2017 | 18.4.2017 | opravná faktúra za vodu MŠ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | 2,80 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 142/2017 | 18.4.2017 | plyn MŠ,ŠJ,ZŠ, TJ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 039,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 143/2017 | 18.4.2017 | potraviny ŠJ | BOFIL, s.r.o. | 44073585 | 86,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 144/2017 | 18.4.2017 | potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 25,85 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 145/2017 | 18.4.2017 | potraviny ŠJ | COOP Jednota | 00168904 | 38,28 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 146/2017 | 18.4.2017 | opravná faktúra za vodu ZŠ | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | -1,12 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 147/2017 | 18.4.2017 | opravná faktúra za vodu starý KD | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36550949 | -1,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 148/2017 | 18.4.2017 | pílenie stromov | Jozef Kmeť | 40798909 | 324,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 149/2017 | 18.4.2017 | poháre stolnotenisový turnaj | GOLD CUP s.r.o | 44176031 | 29,70 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
