Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena s DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra Došlé | 203/2018 | 20.5.2018 | Potraviny ŠJ | ALFA-R s.r.o. | 36246271 | 101,78 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 204/2018 | 20.5.2018 | Potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 69,10 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 205/2018 | 20.5.2018 | Potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 215,89 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 206/2018 | 20.5.2018 | Potraviny ŠJ | MILSY a.s. | 31412572 | 81,63 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 207/2018 | 20.5.2018 | telefóny a internet MŠ, ŠJ, OcU, ZŠ | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 96,13 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 208/2018 | 20.5.2018 | odvoz a uloženie TKO 4/2018 | ENVI-GEOS Nitra s.r.o. | 314343347 | 995,36 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 209/2018 | 20.5.2018 | Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom,a.s. a DIGI Slovakia,... | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 210/2018 | 20.5.2018 | elektrika KD | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 354,71 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 211/2018 | 20.5.2018 | elektrika MŠ | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 133,08 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 212/2018 | 20.5.2018 | elektrika ČOV 4/2018 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 327,61 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 213/2018 | 20.5.2018 | obecný hlásnik | WEBY GROUP | 36046884 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 214/2018 | 20.5.2018 | rez a tvarovanie drevín, postrekovanie drevín, odvoz buriny,postrekovanie dlažby, orez stromov,... | Mgarden s.r.o. | 46698116 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 215/2018 | 20.5.2018 | fyzikálnochemické rozbory ČOV , odbery vzoriek | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 66,96 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 216/2018 | 20.5.2018 | prevádzkovanie ČOV | AQUAVITA PLUS, spol s r.o. | 36633461 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 217/2018 | 20.5.2018 | potraviny ŠJ | Ivan Minárik Mäso - výroba | 46178759 | 231,35 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 218/2018 | 20.5.2018 | Potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 168,59 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 219/2018 | 20.5.2018 | potraviny ŠJ | Gastro Diskont s.r.o. | 50873695 | 57,95 EUR |
| Detail | Faktúra Došlé | 220/2018 | 20.5.2018 | Potraviny ŠJ | Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. | 31412408 | 49,46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O28/2018 | 16.5.2018 | objednávame si u Vás elektronický zabezpečovací systém v obecnom múzeu v cene 1289,00 bez DPH | Vladimír Vanček H&V - corporation | 33988421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | O25/2018 | 11.5.2018 | Objednávka vytýčenie sietí na parcele 36/1 k.ú. obce Oponice z dôvodu
terénnych úprav... |
Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,00 EUR |
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46
