utorok, 26.09.2017, Edita

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 168/2017 11.5.2017 Vyučt. elektrika dom smútku ZSE Energia a.s. 36677281  4,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 169/2017 11.5.2017 vyučt. elektrika Malý kaštieľ ZSE Energia a.s. 36677281  27,45 EUR 
Detail Faktúra Došlé 170/2017 11.5.2017 potraviny pre ŠJ MILSY a.s. 31412572  57,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 171/2017 11.5.2017 Potraviny pre ŠJ Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  131,30 EUR 
Detail Faktúra Došlé 172/2017 11.5.2017 Potraviny pre ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  252,18 EUR 
Detail Faktúra Došlé 173/2017 11.5.2017 SSU mzdy Obec Solčany 00311081  530,29 EUR 
Detail Faktúra Došlé 174/2017 11.5.2017 vyučt. elektrika TJ ZSE Energia a.s. 36677281  -329,22 EUR 
Detail Faktúra Došlé 175/2017 11.5.2017 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  49,44 EUR 
Detail Faktúra Došlé 176/2017 11.5.2017 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  14,84 EUR 
Detail Faktúra Došlé 177/2017 11.5.2017 odvoz a uloženie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 913,31 EUR 
Detail Faktúra Došlé 178/2017 11.5.2017 Telefóny, internet MŠ,ZŠ, obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  101,47 EUR 
Detail Faktúra Došlé 179/2017 11.5.2017 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,04 EUR 
Detail Faktúra Došlé 180/2017 11.5.2017 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  8,63 EUR 
Detail Faktúra Došlé 181/2017 11.5.2017 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  8,63 EUR 
Detail Faktúra Došlé 182/2017 11.5.2017 klimatizácia s montážou OcU Ľubomír Tóth 32761279  1 171,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 183/2017 11.5.2017 Odvoz kuch odpadu Ing. Ervín Ďurka 35337541  30,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 184/2017 11.5.2017 aktualizácia programu KEO KEO. s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 185/2017 11.5.2017 elektroúdržba a revízia KD Marek Jagelka - ELEKTRO 48169617  1 733,61 EUR 
Detail Faktúra Došlé 186/2017 11.5.2017 elektroúdržba a revízia domu smútku a cintorína Marek Jagelka - ELEKTRO 48169617  681,48 EUR 
Detail Faktúra Došlé 187/2017 11.5.2017 elektroúdržba a revízie ZŠ Marek Jagelka - ELEKTRO 48169617  798,55 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46