utorok, 21.11.2017, Elvíra

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 321/2017 3.8.2017 potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  74,38 EUR 
Detail Faktúra Došlé 322/2017 3.8.2017 odvoz kuchynského odpadu 6/2017 Ing. Ervín Ďurka 35337541  30,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 323/2017 3.8.2017 Materiál a služby Spoločný stavebný úrad 2. štvrťrok 2017 Obec Solčany 00311081  134,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 324/2017 3.8.2017 mzdy a odvody Spoločný stavebný úrad Obec Solčany 00311081  530,29 EUR 
Detail Faktúra Došlé 325/2017 3.8.2017 prevoz detí ZŠ do školy v prírode VPP SPU s.r.o. 36553069  166,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 326/2017 3.8.2017 elektrika TJ ZSE Energia a.s. 36677281  391,37 EUR 
Detail Faktúra Došlé 327/2017 3.8.2017 poštové poukážky pre obec a školskú jedáleň, pečiatka obce Svetlana Rybanská 41778031  128,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 328/2017 3.8.2017 aktualizácia programu KEO WIN 6/2017 KEO. s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 330/2017 3.8.2017 Poradca 2018 Poradca s.r.o. 36371271  58,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 331/2017 3.8.2017 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  27,26 EUR 
Detail Faktúra Došlé 332/2017 3.8.2017 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  27,26 EUR 
Detail Faktúra Došlé 333/2017 3.8.2017 mobil obec
Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 334/2017 3.8.2017 občerstvenie Hody pre vystavovateľov modelov Pohostinstvo pod Tríbečom 41314085  52,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 335/2017 3.8.2017 mobil obec 6/2017
Orange Slovensko a.s. 35697270  29,83 EUR 
Detail Faktúra Došlé 336/2017 3.8.2017 dopravné značky Neon OKAVER 44053088  726,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 337/2017 3.8.2017 detská súprava paplony a vankúše MŠ Mária Líšková - LIMAR 33588783  348,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 243/2017 6.7.2017 plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, TJ Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  290,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 244/2017 6.7.2017 telefóny a internet MŠ, obec, ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  95,95 EUR 
Detail Faktúra Došlé 245/2017 6.7.2017 doména webhosting www.oponice.ocu..sk od 01.07.2017 do 30.06.2018 wbx,s.r.o. 46530622  36,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 246/2017 6.7.2017 projekt k stavebnému povoleniu " Detské ihrisko Oponice " APROJEKT, Ing. soňa Babalová 33134740  1 000,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46