pondelok, 14.10.2019, Boris

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM22/2019 17.6.2019 povinné zmluvné poistenie DACIA
č.8701641025
AXA poisťovňa a.s. 36857521  59,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 203/2019 2.6.2019 Aktualizácia KEO WIN 2019/08 KEO s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 204/2019 2.6.2019 Služby v oblasti CO Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 205/2019 2.6.2019 Posúdenie projektovej dokumentácie - Prístavba klubovne TJ Oponice Technická inšpekcia, a.s. 36653004  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 206/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  63,46 EUR 
Detail Faktúra Došlé 207/2019 2.6.2019 Preplatok z predchádzajúcich období k 21.03.2019 Orange Slovensko a.s. 35697270  -5,83 EUR 
Detail Faktúra Došlé 208/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  346,52 EUR 
Detail Faktúra Došlé 209/2019 2.6.2019 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  138,30 EUR 
Detail Faktúra Došlé 210/2019 2.6.2019 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o. 44291809  915,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 211/2019 2.6.2019 Bezpečnotechnická služba za obdobie 04/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961   
Detail Faktúra Došlé 212/2019 2.6.2019 Poplatok za vyjadrenie Distribúcia SPP 35910739  120,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 213/2019 2.6.2019 Odber energie ZSE Energia a.s. 36677281  72,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 214/2019 2.6.2019 Odber energie ZSE Energia a.s. 36677281  98,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 215/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  14,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 216/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  38,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 217/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  88,34 EUR 
Detail Faktúra Došlé 218/2019 2.6.2019 Kontajner plastový modrý FEREX, s.r.o. 17682258  666,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 219/2019 2.6.2019 Regál otočný archivačný Bludovický Svatý Ján s.r.o. 2645995  305,30 EUR 
Detail Faktúra Došlé 220/2019 2.6.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  320,69 EUR 
Detail Faktúra Došlé 221/2019 2.6.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  143,54 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46