nedeľa, 24.06.2018, Ján

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá O14/2018 6.3.2018 oprava kopírky OKI TOP SERVIS IT a.s. 44387598  48,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O15/2018 6.3.2018 školenie ochrana osobných údajov, chov zvierat - Tatry 17.-19.4.2018 SOTAC, s.r.o. 361 898 55  509,99 EUR 
Detail Faktúra Došlé 83/2018 28.2.2018 ovocie,šťava ZŠ Ing. Viliam Kompas 36111651  9,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 84/2018 28.2.2018 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  16,76 EUR 
Detail Faktúra Došlé 85/2018 28.2.2018 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  69,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 86/2018 28.2.2018 Potraviny ŠJ Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  12,74 EUR 
Detail Faktúra Došlé 87/2018 28.2.2018 odvoz kuchynského odpadu Ing. Ervín Ďurka 35337541  24,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 88/2018 28.2.2018 potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  66,06 EUR 
Detail Faktúra Došlé 89/2018 28.2.2018 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  221,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 90/2018 28.2.2018 autorská odmena za verejné použitie hudobných diel v miestnom rozhlase na rok 2018 SOZA 178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 91/2018 28.2.2018 preplatok za distribúciu plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  -858,64 EUR 
Detail Faktúra Došlé 92/2018 28.2.2018 tonery OKI, obrazový válec OKI Soft-Tech, s.r.o. 45917272  119,51 EUR 
Detail Faktúra Došlé 93/2018 28.2.2018 Obecný hlásnik 2/2018 WEBY GROUP 36046884  11,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 94/2018 28.2.2018 mobily obec Orange Slovensko a.s. 35697270  29,12 EUR 
Detail Faktúra Došlé 95/2018 28.2.2018 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  23,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 96/2018 28.2.2018 nájom chodníkov rok 2018 Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. 35960736  1,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O08/2018 21.2.2018 Vypracovanie následnej monitorovacej správy -Úprava centra obce Oponice LERD s.r.o. 36562297  400,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 57/2018 16.2.2018 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  34,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 58/2018 16.2.2018 aktualizácia programu KEO 2/2018 KEO. s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 59/2018 16.2.2018 odvoz a uloženie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  864,49 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46