utorok, 21.11.2017, Elvíra

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 247/2017 6.7.2017 osvetlenie Dňa matiek 28.5.2017 Juraj Rupek 50197509  100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 248/2017 6.7.2017 potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  123,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 249/2017 6.7.2017 potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  185,18 EUR 
Detail Faktúra Došlé 250/2017 6.7.2017 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  22,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 251/2017 6.7.2017 Batéria do traktorovej kosačky Anton Beláň, Oprava motorových píl a kosačiek 1769276  65,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 252/2017 6.7.2017 elektrika ČOV 5/2017 ZSE Energia a.s. 36677281  341,86 EUR 
Detail Faktúra Došlé 253/2017 6.7.2017 elektrika MŠ 5/2017 ZSE Energia a.s. 36677281  142,06 EUR 
Detail Faktúra Došlé 254/2017 6.7.2017 elektrika kanalizácia ZSE Energia a.s. 36677281  48,94 EUR 
Detail Faktúra Došlé 255/2017 6.7.2017 elektrika ZSE Energia a.s. 36677281  71,34 EUR 
Detail Faktúra Došlé 256/2017 6.7.2017 Príprava žiadosti o dotáciu z Úradu vlády SR - výzva splnomocnenca pre šport na rok 2017 Ing. Tomáš Galbavý 46258264  300,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 257/2017 6.7.2017 Odvoz a skladovanie odpadu 5/2017 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 148,79 EUR 
Detail Faktúra Došlé 258/2017 6.7.2017 potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  136,19 EUR 
Detail Faktúra Došlé 259/2017 6.7.2017 potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  42,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 260/2017 6.7.2017 bezpečnostnotechnické služby za 5/2017 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 261/2017 6.7.2017 elektrika KD 5/2017 ZSE Energia a.s. 36677281  242,57 EUR 
Detail Faktúra Došlé 262/2017 6.7.2017 Potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o.   92,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 263/2017 6.7.2017 Potraviny ŠJ Prameň Plus, spol. s r.o. 36539929  292,30 EUR 
Detail Faktúra Došlé 264/2017 6.7.2017 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  283,91 EUR 
Detail Faktúra Došlé 265/2017 6.7.2017 Voda KD, MŠ, ZŠ,TJ, DS za obdobie 2-5/2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany 36550949  357,78 EUR 
Detail Faktúra Došlé 266/2017 6.7.2017 Prvouka pre druhákou AITEC, s.r.o. 43829171  12,32 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46