nedeľa, 15.12.2019, Ivica

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 310/2019 8.8.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  21,39 EUR 
Detail Faktúra Došlé 311/2019 8.8.2019 Elektrika ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  354,43 EUR 
Detail Faktúra Došlé 313/2019 8.8.2019 Elektrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  134,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 314/2019 8.8.2019 Bezpečnotechnická služba 06/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 315/2019 8.8.2019 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  138,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 316/2019 8.8.2019 Právne poradenstvo hbr advokáti s.r.o. 47239310  490,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 317/2019 8.8.2019 Preprava autonusom Karosa NR 126 CV Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU 36553069  182,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 318/2019 8.8.2019 Odvoz komunálneho odpadu a uskladnenie 06/2019 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 126,64 EUR 
Detail Faktúra Došlé 319/2019 8.8.2019 Overenie MO ČOV HYMES MK s.r.o. 35831740  1 017,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 320/2019 8.8.2019 Potraviny MŠ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  229,08 EUR 
Detail Faktúra Došlé 321/2019 8.8.2019 Potraviny MŠ PAM fruit, s.r.o. 51801671  53,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 322/2019 8.8.2019 Potraviny MŠ BOFIL, s.r.o. 44073585  8,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 323/2019 8.8.2019 Práca s montážnou plošinou Mažec Patrik 41267761  101,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 324/2019 8.8.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 325/2019 8.8.2019 Mzdy a odvody zamestnancov SSÚ 04-06/2019 Obec Solčany 00311081  704,37 EUR 
Detail Faktúra Došlé 326/2019 8.8.2019 Výdavky SSÚ 04-06/2019 Obec Solčany 00311081  178,93 EUR 
Detail Faktúra Došlé 327/2019 8.8.2019 Jedálne kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  1 622,69 EUR 
Detail Faktúra Došlé 328/2019 8.8.2019 Potraviny MŠ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  127,69 EUR 
Detail Faktúra Došlé 329/2019 8.8.2019 Telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 330/2019 8.8.2019 Telekomunikačné služby MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,09 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46