pondelok, 14.10.2019, Boris

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 242/2019 2.6.2019 Kuchynský odpad ŠJ Ing. Ervín Ďurka 35337541  24,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 243/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ HYZA s.r.o. 31562540  45,93 EUR 
Detail Faktúra Došlé 244/2019 2.6.2019 Potraviny BOFIL, s.r.o. 44073585  81,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 245/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ BFL,s.r.o. 48137146  5,47 EUR 
Detail Faktúra Došlé 246/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ BFL,s.r.o. 48137146  4,71 EUR 
Detail Faktúra Došlé 247/2019 2.6.2019 Obhliadka objektu a správa z obhliadky - Posúdenie zavlhnutia objektu APM Ing. Marta Pichová 13955748  279,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 248/2019 2.6.2019 PPU dvojdielna Obec Oponice TRISTANPRESS, spol. s.r.o 00310875  110,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 249/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ ATC-JR, s.r.o.   266,27 EUR 
Detail Faktúra Došlé 250/2019 2.6.2019 Stavebný materiál Stavebniny Hazucha František 41314638  1 134,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM19/2019 30.5.2019 odvoz jedlého oleja Trafin Oil SK s.r.o 47313382   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM20/2019 30.5.2019 havarijné poistenie Dacia
č.6110087545
ČSOB Poisťovňa, a.s. 31325416  209,27 EUR 
Detail Faktúra Došlé 180/2019 15.5.2019 aktualizácia KEO KEO. s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM16/2019 14.5.2019 odber a odvoz kuchynského odpadu Ing. Ervín Ďurka 35337541   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM14/2019 13.5.2019 overenie meradiel HYMES MK s.r.o. 35831740  998,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM15/2019 13.5.2019 spracovanie ŽoNFP "Wifi pre Teba" PROGRANT s.r.o. 51951380  650,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 165/2019 9.5.2019 elektrika KD 3/2019 ZSE Energia a.s. 36677281  724,42 EUR 
Detail Faktúra Došlé 153/2019 8.5.2019 služby CO Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 154/2019 8.5.2019 magnetické stavebnice, malý architekt - MŠ predškoláci Mgr. Katarína Bočková- KIBO SPORT 43313698  276,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 155/2019 8.5.2019 potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  123,09 EUR 
Detail Faktúra Došlé 156/2019 8.5.2019 elektrika Verejné osvetlenie, MK, Dom smútku 4-6/2019 ZSE Energia a.s. 36677281  877,28 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46