piatok, 22.02.2019, Etela

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 541/2018 20.12.2018 prevádzkovanie ĆOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 542/2018 20.12.2018 rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 543/2018 20.12.2018 telefóny , internet MŠ, ZŠ, obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  97,58 EUR 
Detail Faktúra Došlé 544/2018 20.12.2018 zabezpečovacie zariadenie ZŠ MT elektrosystémy s.r.o. 50410385  630,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 545/2018 20.12.2018 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  273,09 EUR 
Detail Faktúra Došlé 546/2018 20.12.2018 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  46,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 547/2018 20.12.2018 odvoz a uloženuie TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  941,53 EUR 
Detail Faktúra Došlé 548/2018 20.12.2018 Potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  146,25 EUR 
Detail Faktúra Došlé 549/2018 20.12.2018 odvoz kuchynského odpadu Ing. Ervín Ďurka 35337541  24,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 550/218 20.12.2018 predškolská výchova 2019 a včielka 2019 MŠ Slovenská pošta, a.s. 36631124  21,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 551/218 20.12.2018 odborné prehliadky plyn. zariadení MŠ, ZŠ a fekálneho vozu Pavol Jančovič 11743999  270,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 481/2018 5.12.2018 grafické práce, farebný papier, rozmnožovacie práce FaxCopy, a.s. SZ Topoľčany 3572904  349,86 EUR 
Detail Faktúra Došlé 482/2018 5.12.2018 Účasť sokoliarov na akcii "Stredovek na Oponickom hrade 2018" dňa 29.09.2018 ALBIDUS o.z. 51166178  180,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 483/218 5.12.2018 realizácia procesu ver. obstarávania - Verejné priestranstvá v okolí Kultúrneho domu... Mgr. Aneta Molnárová 47969032  600,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 484/2018 5.12.2018 telefóny a internet MŠ, ZŠ, obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  97,44 EUR 
Detail Faktúra Došlé 485/2018 5.12.2018 elektrika kanalizácia 281 ZSE Energia a.s. 36677281  99,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 486/2018 5.12.2018 elektrika základná škola ZSE Energia a.s. 36677281  74,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 487/2018 5.12.2018 bezpečnostnotechnické služby 10/2018 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 488/2018 5.12.2018 Prvouka pre druhákov AITEC, s.r.o. 43829171  26,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 489/2018 5.12.2018 Vlajka SR Obchod SVK, s.r.o. 47175397  16,56 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46