utorok, 14.08.2018, Mojmír

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 156/2018 3.5.2018 elektrika MŠ 4-6/2018 ZSE Energia a.s. 36677281  276,77 EUR 
Detail Faktúra Došlé 157/2018 3.5.2018 plyn MŠ, ZŠ, TJ,ŠJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 158/2018 3.5.2018 voda MŠ, KD, MK, ZŠ, starý KD, TJ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany 36550949  439,43 EUR 
Detail Faktúra Došlé 160/2018 3.5.2018 ovocie, šťava ZŠ Ing. Viliam Kompas 36111651  9,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 161/2018 3.5.2018 obecný hlásnik 4/2018 WEBY GROUP 36046884  11,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 162/2018 3.5.2018 Skladovanie TKO Bojná Skládka komunálneho odpadu Bojná s.r.o. 43790909  167,44 EUR 
Detail Faktúra Došlé 163/2018 3.5.2018 Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok- zvýšenie energetickej efektívnosti... Veronika Stankovianska 48326585  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O23/2018 2.5.2018 Vytýčenie sietí v okolí KD Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  94,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O24/2018 2.5.2018 Objednávka vyjadrenia k existencii TKZ na parcele č.36/1 k.ú. obce Oponice
z dôvodu...
Slovak Telekom, a.s. 35763469  17,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O22/2018 20.4.2018 učebné pomôcky predškoláci Stiefel EUROCART s.r.o. 31360513  212,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 126/2018 12.4.2018 počítač do MŠ HP Compaq PROCOM - Ján Grofčík 36883395  176,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 127/2018 12.4.2018 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 128/2018 12.4.2018 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 129/2018 12.4.2018 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,09 EUR 
Detail Faktúra Došlé 130/2018 12.4.2018 rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 131/2018 12.4.2018 prevázdkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 132/2018 12.4.2018 Vypracovanie následnej monitorovacej správy č.5 - námestie LERD s.r.o. 36562297  400,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 133/2018 12.4.2018 odvoz kuchynského odpadu Ing. Ervín Ďurka 35337541  18,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 134/2018 12.4.2018 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  4,05 EUR 
Detail Faktúra Došlé 135/2018 12.4.2018 potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  74,06 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46