štvrtok, 13.12.2018, Lucia

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 319/2018 27.7.2018 el.energia Verejné osvetlenie 35, Malý kaštieľ, Dom smútku 1.7.2018 -30.9.2018 ZSE Energia a.s. 36677281  861,37 EUR 
Detail Faktúra Došlé 320/2018 27.7.2018 el.energia KD. ZSE Energia a.s. 36677281  176,95 EUR 
Detail Faktúra Došlé 321/2018 27.7.2018 obecný hlásnik 7/2018 WEBY GROUP 36046884  11,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 322/2018 27.7.2018 el.energia kanalizácia ZSE Energia a.s. 36677281  99,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 323/2018 27.7.2018 el.energia kabíny TJ 1.7.2018-30.11.2018 ZSE Energia a.s. 36677281  655,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 324/2018 27.7.2018 prevádzkovanie ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 325/2018 27.7.2018 rozbory ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  66,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 326/2018 27.7.2018 Nafukovací hrad MDD Ján Seidl 46524894  100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 327/2018 27.7.2018 skákací hrad - hodový futbalový turnaj Ján Seidl 46524894  100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 328/2018 27.7.2018 cukrová vata MDD Ján Seidl 46524894  70,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 329/2018 27.7.2018 jedálenské kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2 557,38 EUR 
Detail Faktúra Došlé 330/2018 27.7.2018 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  6,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 331/2018 27.7.2018 potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  124,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 332/2018 27.7.2018 Spoločný stavebný úrad mzdy a odvody 4-6/2018 Obec Solčany 00311081  549,34 EUR 
Detail Faktúra Došlé 333/2018 27.7.2018 spoločný stavebný úrad tovary a služby 4-6/2018 Obec Solčany 00311081  138,89 EUR 
Detail Faktúra Došlé 334/2018 27.7.2018 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,79 EUR 
Detail Faktúra Došlé 335/2018 27.7.2018 mobil obec
Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 336/2018 27.7.2018 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 337/2018 27.7.2018 Krovinorez OM 753T 1D 3023 Mountfield SK,s.r.o. 36377147  439,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 338/2018 27.7.2018 Vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb RNDr. Radomír Babiak,PhD. 48139572  110,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46