utorok, 14.08.2018, Mojmír

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 136/2018 12.4.2018 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  189,89 EUR 
Detail Faktúra Došlé 137/2018 12.4.2018 potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  8,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 138/2018 12.4.2018 potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  96,91 EUR 
Detail Faktúra Došlé 139/2018 12.4.2018 detská súprava 5 ks Mária Líšková- LIMAR 33588783  72,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 140/2018 12.4.2018 vytýčenie sietí telekom Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  93,77 EUR 
Detail Faktúra Došlé 141/2018 12.4.2018 mobily obec Orange Slovensko a.s. 35697270  29,79 EUR 
Detail Faktúra Došlé 142/2018 12.4.2018 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  32,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 143/2018 12.4.2018 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  22,74 EUR 
Detail Faktúra Došlé 144/2018 12.4.2018 prevádzka verejného rozhlasu 2018 - odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo- obrazových... Slovgram 17310598  38,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 122/2018 3.4.2018 ŠJ potraviny Gastro Diskont s.r.o. 50873695  216,54 EUR 
Detail Faktúra Došlé 123/2018 3.4.2018 oprava kopírky Canon Branko Kobela - TOPSERVIS 46415289  145,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 124/2018 3.4.2018 tonery ZŠ Mojetonery.sk 41596404  131,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 125/2018 3.4.2018 ovocie, šťava MŠ Ing. Viliam Kompas 36111651  6,60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O21/2018 27.3.2018 vypracovanie žiadosti o NFP ... Veronika Stankovianska 48326585  300,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O20/2018 19.3.2018 Antialergická detská súprava 1+1 5ks Mária Líšková- LIMAR 33588783  72,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 97/2018 16.3.2018 ŠJ potraviny MILSY a.s. 31412572  34,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 98/2018 16.3.2018 ŠJ potraviny BOFIL, s.r.o. 44073585  64,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 99/2018 16.3.2018 ŠJ potraviny Gastro Diskont s.r.o. 50873695  47,94 EUR 
Detail Faktúra Došlé 100/2018 16.3.2018 ŠJ potraviny Igor Šiška FIŠTEP 33986321  129,51 EUR 
Detail Faktúra Došlé 101/2018 16.3.2018 odvoz a skladovanie odpadu ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  874,08 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46