utorok, 20.02.2018, Lívia

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 520/2017 20.12.2017 Včielka a predškolská výchova MŠ 2018 Slovenská pošta, a.s. 36631124  21,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 521/2017 20.12.2017 práce s montážnou plošinou - vianočný stromček Mažec Patrik 41267761  61,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 522/2017 20.12.2017 Led svietidlá nLED Street SII 34 - 29 ks ProAlter s.r.o. 47653708  14 645,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 524/2017 20.12.2017 realizácia procesu VO - modernizácia a oprava Verejného osvetlenia Mgr. Aneta Molnárová 47969032  300,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 523/2017 20.12.2017 ŠJ potraviny Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  145,27 EUR 
Detail Faktúra Došlé 525/2017 20.12.2017 ŠJ potraviny ALFA-R s.r.o. 36246271  160,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 526/2017 20.12.2017 kuch odpad odvoz 12/2017 Ing. Ervín Ďurka 35337541  18,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 527/2017 20.12.2017 stavebné práce na kanalizačnej prípojke ZŠ k ČOV Hydro Topoľčany s.r.o. 34122541  1 960,10 EUR 
Detail Faktúra Došlé 528/2017 20.12.2017 oprava strechy MŠ Ján Činčura 44427204  1 665,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 529/2017 20.12.2017 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,69 EUR 
Detail Faktúra Došlé 530/2017 20.12.2017 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 531/2017 20.12.2017 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 532/2017 20.12.2017 omietnutie komína a demontáž a montáž bleskozvodu MŠ Ján Činčura 44427204  226,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 533/2017 20.12.2017 kuchynnský opdpad 11/2017 Ing. Ervín Ďurka 35337541  30,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O24/2017 20.12.2017 pečiatky dľa cenovej ponuky Online-group s.r.o. 47484144  260,56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O25/2017 20.12.2017 skrinka na kľúče Rottner Security Slovensko,s.r.o. 45711615  69,52 EUR 
Detail Faktúra Došlé 425/2017 19.12.2017 bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov Richard Krajčík 37396196  170,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O23/2017 18.12.2017 tonery do tlačiarní Soft-Tech, s.r.o. 45917272  101,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O22/2017 13.12.2017 dodanie LED svietidiel 29 ks ProAlter s.r.o. 47353708  14 645,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O21/2017 11.12.2017 zhotovenie kanalizačnej prípojky pre ZŠ Oponice Hydro Topoľčany s.r.o. 34122541  1 960,10 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46