nedeľa, 15.12.2019, Ivica

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM26/2019 8.7.2019 dotácia Stredovek na Oponickom hrade
Nitriansky samosprávny kraj 37861298  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM23/2019 3.7.2019 dotácia Každý deň so športom Nitriansky samosprávny kraj 37861298  800,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM24/2019 3.7.2019 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2019 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 251/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ Igor Šiška FIŠTEP 33986321  166,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 252/2019 2.7.2019 Služby v oblasti CO Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 253/2019 2.7.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  356,38 EUR 
Detail Faktúra Došlé 254/2019 2.7.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  356,94 EUR 
Detail Faktúra Došlé 255/2019 2.7.2019 Dodanie tovaru a služieb ZSE Energia a.s. 36677281  141,01 EUR 
Detail Faktúra Došlé 256/2019 2.7.2019 Kanalizácia ZSE Energia a.s. 36677281  98,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 257/2019 2.7.2019 Energia ZŠ ZSE Energia a.s. 36677281  72,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 258/2019 2.7.2019 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  138,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 259/2019 2.7.2019 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o. 44291809  915,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 260/2019 2.7.2019 Likvidácia odpadu ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 166,26 EUR 
Detail Faktúra Došlé 261/2019 2.7.2019 Činnosť bezpečnostnotechnickej služby za obdobie 05/2019 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 262/2019 2.7.2019 Administratívne pomôcky Office DEPOT 36192384  156,36 EUR 
Detail Faktúra Došlé 263/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  83,22 EUR 
Detail Faktúra Došlé 264/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  67,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 265/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  40,21 EUR 
Detail Faktúra Došlé 266/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  293,41 EUR 
Detail Faktúra Došlé 267/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  13,68 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46