pondelok, 14.10.2019, Boris

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 178/2019 8.5.2019 mzdy odvody SSU 1-3/2019 Obec Solčany 00311081  614,39 EUR 
Detail Faktúra Došlé 179/2019 8.5.2019 tovary a služby SSU 1-3/2019 Obec Solčany 00311081  341,75 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM13/2019 6.5.2019 poskytovanie údajov Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949   
Detail Faktúra Došlé 181/2019 2.5.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  27,36 EUR 
Detail Faktúra Došlé 182/2019 2.5.2019 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  209,09 EUR 
Detail Faktúra Došlé 183/2019 2.5.2019 Osobné auto Dacia Sandero - záloha TT-CAR Nitra, s.r.o. 50766929  500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 1844/2019 2.5.2019 Pracovný odev BEZPE s.r.o. 47639628  65,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 185/2019 2.5.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  23,39 EUR 
Detail Faktúra Došlé 186/2019 2.5.2019 Potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  54,67 EUR 
Detail Faktúra Došlé 187/2019 2.5.2019 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  80,84 EUR 
Detail Faktúra Došlé 188/2019 2.5.2019 Telekomunikačné zariadenie Slovak Telekom - vyjadrenie ku existencii Slovak Telekom, a.s. 35763469  16,99 EUR 
Detail Faktúra Došlé 189/2019 2.5.2019 Poplatky za telekomunikačné služby 15.03.2019-14.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,19 EUR 
Detail Faktúra Došlé 190/2019 2.5.2019 Poplatky za telekomunikačné služby MŠ 15.03.2019-14.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 191/2019 2.5.2019 Poplatky za telekomunikačné služby OcÚ 15.03.2019-14.04.2019 Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 192/2019 2.5.2019 Preplatok z predchádzajúcich období k 21.04.2019 Orange Slovensko a.s. 35697270  -5,43 EUR 
Detail Faktúra Došlé 193/2019 2.5.2019 Kuchynský odpad ŠJ Ing. Ervín Ďurka 35337541  24,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 194/2019 2.5.2019 Servis SHARP MX-2630N REVIS-SERVIS spol. s r.o. 36657719  374,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 195/2019 2.5.2019 Účasť na odbornom seminári - Správa registratúry 17.04.2019 Nitra Asociácia správcov registratúry 37922190  39,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 196/2019 2.5.2019 Stavebný materiál - hranol pre prístavbu TJ JOZEF KRAJČÍK - predaj reziva 40799913  1 370,88 EUR 
Detail Faktúra Došlé 197/2019 2.5.2019 Stavebný materiál TJ - hák, žľab, čelo žľabu, kotlík, koleno objímka, zvodová rúra BLACHOTRAPEZ 00310875  85,28 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46