nedeľa, 15.12.2019, Ivica

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 268/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  29,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 269/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  38,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 270/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  151,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 271/2019 2.7.2019 Stavebný materiál RECOS s.r.o. 2022399687  1 151,62 EUR 
Detail Faktúra Došlé 272/2019 2.7.2019 Tonery ZŠ Jaroslav Adamec -Phobosstudio 41596404  181,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 273/2019 2.7.2019 Kontrola a čistenie komína a dymovodov v MŠ Marek Madej 40799158  65,95 EUR 
Detail Faktúra Došlé 274/2019 2.7.2019 Praktická príručka pre kronikárov ZO - RVC v Nitre 0034006656  12,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 275/2019 2.7.2019 Tabuľka monitor.systém-dibond A TRISTANPRESS, spol. s.r.o 34108483  34,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 276/2019 2.7.2019 Členské 2019 Združenie obcí Tríbečsko-Inoveckého regiónu 37965301  133,76 EUR 
Detail Faktúra Došlé 277/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  27,25 EUR 
Detail Faktúra Došlé 278/2019 2.7.2019 Potraviny MILSY a.s. 31412572  38,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 279/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  59,83 EUR 
Detail Faktúra Došlé 280/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  134,89 EUR 
Detail Faktúra Došlé 281/2019 2.7.2019 Auto Dacia Sandero TT-CAR Nitra, s.r.o. 50766929  7 500,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 282/2019 2.7.2019 mobil ZŠ Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 283/2019 2.7.2019 mobil MŠ Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 284/2019 2.7.2019 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  15,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 285/2019 2.7.2019 Fyzikálnochemické rozbory prítoku a odtoku z ČOV AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  118,44 EUR 
Detail Faktúra Došlé 286/2019 2.7.2019 Prevádzkovanie verejnej kanalizácie za máj 2019 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 287/2019 2.7.2019 Spomaľovacie prahy na MK pri škole - rozpočet stavby Urbalines s.r.o. 50315919  120,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46