štvrtok, 18.10.2018, Lukáš

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 218/2018 20.5.2018 Potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  168,59 EUR 
Detail Faktúra Došlé 219/2018 20.5.2018 potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  57,95 EUR 
Detail Faktúra Došlé 220/2018 20.5.2018 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  49,46 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O28/2018 16.5.2018 objednávame si u Vás elektronický zabezpečovací systém v obecnom múzeu v cene 1289,00 bez DPH Vladimír Vanček H&V - corporation 33988421   
Detail Objednávka vyšlá O25/2018 11.5.2018 Objednávka vytýčenie sietí na parcele 36/1 k.ú. obce Oponice z dôvodu
terénnych úprav...
Slovak Telekom, a.s. 35763469  48,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 164/2018 11.5.2018 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  66,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 165/2018 11.5.2018 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  7,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 166/2018 11.5.2018 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  74,78 EUR 
Detail Faktúra Došlé 167/2018 11.5.2018 potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  131,07 EUR 
Detail Faktúra Došlé 168/2018 11.5.2018 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  259,58 EUR 
Detail Faktúra Došlé 169/2018 11.5.2018 Elektrika ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  391,56 EUR 
Detail Faktúra Došlé 170/2018 11.5.2018 elektrika MŠ, ŠJ ZSE Energia a.s. 36677281  129,12 EUR 
Detail Faktúra Došlé 171/2018 11.5.2018 elektrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 073,99 EUR 
Detail Faktúra Došlé 172/2018 11.5.2018 prevádzkovanie ČOV 3/2018 AQUAVITA PLUS, spol s r.o. 36633461  60,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 173/2018 11.5.2018 voda cintorín Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany 36550949  18,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 174/2018 11.5.2018 potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  29,26 EUR 
Detail Faktúra Došlé 175/2018 11.5.2018 odvoz kuchynského odpadu 3/8201 Ing. Ervín Ďurka 35337541  24,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 176/2018 11.5.2018 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 177/2018 11.5.2018 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 178/2018 11.5.2018 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,58 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46