utorok, 14.08.2018, Mojmír

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 120/2018 16.3.2018 elektrika ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  378,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 121/2018 16.3.2018 elektrika MŠ ZSE Energia a.s. 36677281  132,70 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O19/2018 14.3.2018 Počítač HP Compaq inštalácia a konfigurácia PROCOM - Ján Grofčík 36883395  176,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 119/2018 13.3.2018 elektrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  1 490,30 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O09/2018 6.3.2018 náplne do tlačiarní Soft-Tech, s.r.o. 45917272  119,51 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O11/2018 6.3.2018 Znalecký posudok parcely č. 282/42, 282/43, 282/45, 282/46, 282/47 Ing. Ladislav Bakič   150,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O12/2018 6.3.2018 znalecký posudok parcela č.282/48 Ing. Ladislav Bakič   50,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O13/2018 6.3.2018 Vytýčenie káblov parcela 282/26 Západoslovenská distribučná a.s. 36361518  94,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O14/2018 6.3.2018 oprava kopírky OKI TOP SERVIS IT a.s. 44387598  48,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O15/2018 6.3.2018 školenie ochrana osobných údajov, chov zvierat - Tatry 17.-19.4.2018 SOTAC, s.r.o. 361 898 55  509,99 EUR 
Detail Faktúra Došlé 83/2018 28.2.2018 ovocie,šťava ZŠ Ing. Viliam Kompas 36111651  9,24 EUR 
Detail Faktúra Došlé 84/2018 28.2.2018 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  16,76 EUR 
Detail Faktúra Došlé 85/2018 28.2.2018 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  69,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 86/2018 28.2.2018 Potraviny ŠJ Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  12,74 EUR 
Detail Faktúra Došlé 87/2018 28.2.2018 odvoz kuchynského odpadu Ing. Ervín Ďurka 35337541  24,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 88/2018 28.2.2018 potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  66,06 EUR 
Detail Faktúra Došlé 89/2018 28.2.2018 Potraviny ŠJ Ivan Minárik Mäso - výroba 46178759  221,14 EUR 
Detail Faktúra Došlé 90/2018 28.2.2018 autorská odmena za verejné použitie hudobných diel v miestnom rozhlase na rok 2018 SOZA 178454  20,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 91/2018 28.2.2018 preplatok za distribúciu plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  -858,64 EUR 
Detail Faktúra Došlé 92/2018 28.2.2018 tonery OKI, obrazový válec OKI Soft-Tech, s.r.o. 45917272  119,51 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46