nedeľa, 24.06.2018, Ján

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 42/2018 28.1.2018 ŠJ potraviny MILSY a.s. 31412572  59,23 EUR 
Detail Faktúra Došlé 43/2018 28.1.2018 ŠJ potraviny Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  9,11 EUR 
Detail Faktúra Došlé 44/2018 28.1.2018 jedálenské kupóny UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2 759,78 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM07/2018 24.1.2018 dohoda č.18/18/50j/3 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225  8 841,78 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM08/2018 24.1.2018 dodávka elektriny ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Zmluva Došlé zmluvy DK01/2018 24.1.2018 dodávka elektriny ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM06/2018 23.1.2018 kniha autor Karol Slavka Pavol Pečadný   80,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 10/2018 21.1.2018 Spoločný stav. úrad mzdy a odvody 10-12/2017 Obec Solčany 00311081  570,35 EUR 
Detail Faktúra Došlé 11/2018 21.1.2018 Spoločný stav. úrad služby a materiál 10-12/2017 Obec Solčany 00311081  131,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 12/2018 21.1.2018 ovocie , šťava ZŠ Ing. Viliam Kompas 36111651  4,62 EUR 
Detail Faktúra Došlé 13/2018 21.1.2018 el,en. kultúrny dom ZSE Energia a.s. 36677281  1 258,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 14/2018 21.1.2018 el,energia ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  384,04 EUR 
Detail Faktúra Došlé 15/2018 21.1.2018 el. energia starý kultúrny dom ZSE Energia a.s. 36677281  276,77 EUR 
Detail Faktúra Došlé 16/2018 21.1.2018 el. energia MŠ ZSE Energia a.s. 36677281  122,83 EUR 
Detail Faktúra Došlé 17/2018 21.1.2018 Vyúčtovanie el. en. starý KD ZSE Energia a.s. 36677281  975,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 18/2018 21.1.2018 Vyúčtovacia f. el. energie TJ ZSE Energia a.s. 36677281  486,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 19/2018 21.1.2018 vyúčtovacia f. kamery 112 ZSE Energia a.s. 36677281  114,72 EUR 
Detail Faktúra Došlé 20/2018 21.1.2018 Vyúčtovacia f. el.en. kamery 38 ZSE Energia a.s. 36677281  114,72 EUR 
Detail Faktúra Došlé 21/2018 21.1.2018 kancelárske potraby Office DEPOT 36192384  103,26 EUR 
Detail Faktúra Došlé 01/2018 18.1.2018 Projektová dokumentácia - Oponice kanalizácia II. etapa Progresing, Ing. Peter Reisel 30886431  500,00 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46