štvrtok, 13.12.2018, Lucia

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 282/2018 2.7.2018 potraviny ŠJ Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  77,51 EUR 
Detail Faktúra Došlé 283/2018 2.7.2018 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  34,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 284/2018 2.7.2018 Potraviny ŠJ Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  61,93 EUR 
Detail Faktúra Došlé 285/2018 2.7.2018 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  3,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 286/2018 2.7.2018 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  30,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 287/2018 2.7.2018 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  10,31 EUR 
Detail Faktúra Došlé 288/2018 2.7.2018 Prekládka vodomeru do šachty Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany 36550949  173,21 EUR 
Detail Faktúra Došlé 289/2018 2.7.2018 mobil obec Orange Slovensko a.s. 35697270  51,53 EUR 
Detail Faktúra Došlé 290/2018 2.7.2018 Oprava Verejného osvetlenia a osvetlenia KD, Vian. osvetlenie Juraj Gerši 37766724  871,30 EUR 
Detail Faktúra Došlé 243/2018 22.6.2018 Oprava Elektr. zabezpečovacieho systému v "Malom kaštieli" Vladimír Vanček H&V - corporation 33988421  1 546,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 244/2018 22.6.2018 oprava dátovej a signálnej kabeláže múzea Vladimír Vanček H&V - corporation 33988421  130,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 245/2018 22.6.2018 prerábka rozvádzača v starom KD Marek Jagelka - ELEKTRO 48169617  194,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 246/2018 22.6.2018 posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie kanalizácia II. etapa Technická inšpekcia, a.s. 36653004  72,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O37/2018 14.6.2018 Objednávka jedálenských kupónov UP Slovensko, s.r.o. 31396674  2 557,38 EUR 
Detail Faktúra Došlé 221/2018 2.6.2018 radlica na sneh, rozmetadlo ťahané Beláň Anton Oprava motorových píl a kosačiek 17692776  519,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 223/2018 2.6.2018 vypracovanie potvrdenia pre projekt Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy ZŠ v Oponiciach" Štátna ochrana prírody SR 17058520  100,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 222/2018 2.6.2018 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  34,32 EUR 
Detail Faktúra Došlé 224/2018 2.6.2018 Potraviny ŠJ
Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  74,39 EUR 
Detail Faktúra Došlé 225/2018 2.6.2018 mobil ZŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 226/2018 2.6.2018 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46