nedeľa, 15.12.2019, Ivica

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra Došlé 288/2019 2.7.2019 Audit účtovnej uzávierky za rok 2018 Ing. Jozef Adamkovič 30887232  900,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 289/2019 2.7.2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 35697270  -3,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 290/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  5,68 EUR 
Detail Faktúra Došlé 291/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  76,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 292/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  26,94 EUR 
Detail Faktúra Došlé 293/2019 2.7.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  38,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 294/2019 2.7.2019 Administratívne pomôcky Office DEPOT 36192384  69,04 EUR 
Detail Faktúra Došlé 295/2019 2.7.2019 Kontajner plastový čierny FEREX, s.r.o. 17682258  396,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 296/2019 2.7.2019 Škola v prírode ubytovanie a strava Fantázia dp, s.r.o. 47045388  525,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 297/2019 2.7.2019 Škola v prírode ubytovanie a strava Fantázia dp, s.r.o. 47045388  75,00 EUR 
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM21/2019 17.6.2019 dôveryhodná služba vydávania certifikátov Disig, a.s. 35975946   
Detail Zmluva Došlé zmluvy ZM22/2019 17.6.2019 povinné zmluvné poistenie DACIA
č.8701641025
AXA poisťovňa a.s. 36857521  59,90 EUR 
Detail Faktúra Došlé 203/2019 2.6.2019 Aktualizácia KEO WIN 2019/08 KEO s.r.o. 36739464  13,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 204/2019 2.6.2019 Služby v oblasti CO Bc. Jana Magdolenová 46680241  50,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 205/2019 2.6.2019 Posúdenie projektovej dokumentácie - Prístavba klubovne TJ Oponice Technická inšpekcia, a.s. 36653004  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 206/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  63,46 EUR 
Detail Faktúra Došlé 207/2019 2.6.2019 Preplatok z predchádzajúcich období k 21.03.2019 Orange Slovensko a.s. 35697270  -5,83 EUR 
Detail Faktúra Došlé 208/2019 2.6.2019 Potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  346,52 EUR 
Detail Faktúra Došlé 209/2019 2.6.2019 Poplatky za telekomunikačné služby Slovak Telekom, a.s. 35763469  138,30 EUR 
Detail Faktúra Došlé 210/2019 2.6.2019 Zemný plyn innogy Slovensko s.r.o. 44291809  915,80 EUR 
Publikované: 1.1.2005 | Aktualizácia: 20.6.2017 15:50:46