Faktúra dezinfekčný roztok
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 272/2020 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 2. septembra 2020 |
| Suma s DPH: | 76,50 € |
| Objednávateľ: | Obec Oponice |
| Objednávateľ - Sídlo: | Oponice 105, 956 14 Oponice |
| Objednávateľ - IČO: | 00310875 |
| Dodávateľ: | UNIZDRAV Prešov s.r.o., IČO: 36515388 |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.