Faktúra Dodanie tovaru a služieb

Zverejnené
2. júna 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 220/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 2. júna 2019
Suma s DPH: 320,69 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: ZSE Energia a.s., IČO: 36677281
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.