Faktúra Elektroinštalačné služby

Zverejnené
25. decembra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 551/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 25. decembra 2019
Suma s DPH: 172,00 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Juraj Gerši, IČO: 37766724
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.