Faktúra elektroúdržba
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2022000343 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 5. augusta 2022 |
| Dátum platby: | 17. augusta 2022 |
| Dátum evidencie: | 3. augusta 2022 |
| Suma s DPH: | 461,48 € |
| Objednávateľ: | Obec Oponice |
| Objednávateľ - Sídlo: | Oponice 105, 956 14 Oponice |
| Objednávateľ - IČO: | 00310875 |
| Dodávateľ: | Juraj Gerši |
| Dodávateľ - Sídlo: | 311, 956 14 Oponice |
| Dodávateľ - IČO: | 37766724 |
Prílohy
Žiadne prílohy.