Faktúra materiál zabíjačka
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2022000405 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 27. septembra 2022 |
| Dátum platby: | 27. septembra 2022 |
| Dátum evidencie: | 27. septembra 2022 |
| Suma s DPH: | 85,13 € |
| Objednávateľ: | Obec Oponice |
| Objednávateľ - Sídlo: | Oponice 105, 956 14 Oponice |
| Objednávateľ - IČO: | 00310875 |
| Dodávateľ: | METRO Cash a Carry s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | Senecká cesta 1881, 900 28 Bratislava |
| Dodávateľ - IČO: | 45952671 |
Prílohy
Žiadne prílohy.