Faktúra mobil ČOV
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2021000302 |
| Dátum splatnosti: | 7. augusta 2021 |
| Dátum platby: | 29. júla 2021 |
| Dátum evidencie: | 28. júla 2021 |
| Suma s DPH: | 92,48 € |
| Objednávateľ: | Obec Oponice |
| Objednávateľ - Sídlo: | Oponice 105, 956 14 Oponice |
| Objednávateľ - IČO: | 00310875 |
| Dodávateľ: | Elektrosped, a.s., IČO: 35765038 |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.