Faktúra mobil ZŠ

Zverejnené
5. marca 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 97/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. marca 2019
Suma s DPH: 10,39 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.