Faktúra Rozlúčka s letom

Zverejnené
26. augusta 2021
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2021000329
Dátum splatnosti: 26. augusta 2021
Dátum platby: 27. augusta 2021
Dátum evidencie: 26. augusta 2021
Suma s DPH: 126,84 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: METRO Cash a Carry s.r.o., IČO: 45952671
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.