Faktúra Rozlúčka s letom
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2021000329 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | 26. augusta 2021 |
| Dátum platby: | 27. augusta 2021 |
| Dátum evidencie: | 26. augusta 2021 |
| Suma s DPH: | 126,84 € |
| Objednávateľ: | Obec Oponice |
| Objednávateľ - Sídlo: | Oponice 105, 956 14 Oponice |
| Objednávateľ - IČO: | 00310875 |
| Dodávateľ: | METRO Cash a Carry s.r.o., IČO: 45952671 |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.