Preskočiť na obsah

Faktúra Telekomunikačné služby

Zverejnené
15. októbra 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 400/2019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 15. októbra 2019
Suma s DPH: 0,86 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.