Faktúra Virtuálna knižnica ZŠ
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 2022000035 |
| Dátum splatnosti: | 15. januára 2022 |
| Dátum platby: | — |
| Dátum evidencie: | 15. januára 2022 |
| Suma s DPH: | 49,68 € |
| Objednávateľ: | Obec Oponice |
| Objednávateľ - Sídlo: | Oponice 105, 956 14 Oponice |
| Objednávateľ - IČO: | 00310875 |
| Dodávateľ: | Komenský s.r.o., IČO: 43908977 |
| Dodávateľ - Sídlo: | — |
| Dodávateľ - IČO: | — |
Prílohy
Žiadne prílohy.