Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000290 – PAM fruit s.r.o.
53,11 €
12.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 26.7.2024
Dátum platby 22.7.2024
Dátum evidencie 12.7.2024
Suma s DPH 53,11 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ PAM fruit s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 51801671
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000289 – Gastro Diskont s.r.o.
164,81 €
14.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 28.7.2024
Dátum platby 22.7.2024
Dátum evidencie 14.7.2024
Suma s DPH 164,81 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Gastro Diskont s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 50873695
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000288 – TOPEC a.s.
10,41 €
15.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 25.7.2024
Dátum platby 22.7.2024
Dátum evidencie 15.7.2024
Suma s DPH 10,41 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ TOPEC a.s.
Dodávateľ - Sídlo Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 31412408
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000287 – HYZA a.s.
28,26 €
4.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby 22.7.2024
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 28,26 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ HYZA a.s.
Dodávateľ - Sídlo Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 31562540
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000286 – PAM fruit s.r.o.
37,88 €
4.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby 22.7.2024
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 37,88 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ PAM fruit s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 51801671
Prílohy –
Faktúra asistenčná záchr. služba 780. výr.obce
ID: 2024000285 – Slovenský červený kríž
420,00 €
8.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.7.2024
Dátum platby 8.7.2024
Dátum evidencie 8.7.2024
Suma s DPH 420,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Slovenský červený kríž
Dodávateľ - Sídlo Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 00416011
Prílohy –
Faktúra Odvoz komunálneho odpadu
ID: 2024000284 – ENVI-GEOS Nitra
906,66 €
8.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.7.2024
Dátum platby 8.7.2024
Dátum evidencie 8.7.2024
Suma s DPH 906,66 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ ENVI-GEOS Nitra, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Dodávateľ - IČO 31434347
Prílohy –
Faktúra program notebook ZŠ
ID: 2024000283 – GODIGITAL s.r.o.
9,99 €
4.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby 6.7.2024
Dátum evidencie 4.7.2024
Suma s DPH 9,99 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ GODIGITAL s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Ulica Sládkovičova 5590/5, 984 01 Lučenec
Dodávateľ - IČO 53767012
Prílohy –
Faktúra el.en.
ID: 2024000282 – Magna Energia a.s.
804,07 €
30.6.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 22.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 804,07 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Magna Energia a.s.
Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Faktúra telefóny, internet
ID: 2024000281 – T Com
78,71 €
1.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 18.7.2024
Dátum platby 18.7.2024
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 78,71 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ T Com,Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Faktúra bezpečnostnotechnické služby 06/2024
ID: 2024000280 – SIKOSERVIS s.r.o.
72,00 €
30.6.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 30.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SIKOSERVIS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1276, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 36560961
Prílohy –
Faktúra dosky A5, piktogramy
ID: 2024000279 – FaxCopy a.s.
299,64 €
2.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 16.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 2.7.2024
Suma s DPH 299,64 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ FaxCopy a.s.
Dodávateľ - Sídlo Domkárska 15, 821 05 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35729040
Prílohy –
