Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra Oslavy 780.výr.obce Oponice
ID: 2024000278 – KREA Production s.r.o.
6 275,00 €
3.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 3.7.2024
Suma s DPH 6 275,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ KREA Production s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mýtny Rad 1, 921 04 Piešťany
Dodávateľ - IČO 52991580
Prílohy –
Faktúra Oslavy 780. výročia obce Oponice
ID: 2024000277 – KREA Production s.r.o.
5 563,00 €
3.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 3.7.2024
Suma s DPH 5 563,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ KREA Production s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mýtny Rad 1, 921 04 Piešťany
Dodávateľ - IČO 52991580
Prílohy –
Faktúra služby Oslavy 780. výročie obce OPONICE
ID: 2024000276 – KREA Production s.r.o.
12 317,00 €
3.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 3.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 3.7.2024
Suma s DPH 12 317,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ KREA Production s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Mýtny Rad 1, 921 04 Piešťany
Dodávateľ - IČO 52991580
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000275 – MILSY a.s.
52,48 €
17.6.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 1.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 17.6.2024
Suma s DPH 52,48 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ MILSY a.s.
Dodávateľ - Sídlo Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Dodávateľ - IČO 31412572
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000274 – Gastro Diskont s.r.o.
120,50 €
28.6.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 120,50 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Gastro Diskont s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 50873695
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000273 – Ivan Minárik Mäso-výroba
286,56 €
1.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 286,56 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Ivan Minárik Mäso-výroba
Dodávateľ - Sídlo Partizánska 456/78, 956 17 Solčany
Dodávateľ - IČO 46178759
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000272 – TOPEC a.s.
28,87 €
30.6.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 10.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 30.6.2024
Suma s DPH 28,87 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ TOPEC a.s.
Dodávateľ - Sídlo Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 31412408
Prílohy –
Faktúra ŠJ potraviny
ID: 2024000271 – PAM fruit s.r.o.
107,97 €
28.6.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.7.2024
Dátum platby 4.7.2024
Dátum evidencie 28.6.2024
Suma s DPH 107,97 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ PAM fruit s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany
Dodávateľ - IČO 51801671
Prílohy –
Faktúra Knihy MŠ „Čítame pre radosť“
ID: 2024000270 – Vydavateľstvo Matice slovenskej
137,72 €
2.2.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 12.2.2024
Dátum platby 8.7.2024
Dátum evidencie 2.2.2024
Suma s DPH 137,72 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 25/A, 036 01 Martin
Dodávateľ - IČO 36418404
Prílohy –
Faktúra plyn MŠ
ID: 2024000269 – SPP
643,00 €
1.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 15.7.2024
Dátum platby 15.7.2024
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 643,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra plyn MŠ
ID: 2024000268 – SPP
41,00 €
1.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.7.2024
Dátum platby 31.7.2024
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 41,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Faktúra plyn TJ
ID: 2024000267 – SPP
47,00 €
1.7.2024
2.8.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti 31.7.2024
Dátum platby 31.7.2024
Dátum evidencie 1.7.2024
Suma s DPH 47,00 €
Objednávateľ Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO 00310875
Dodávateľ SPP
Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
