piatok, 17.09.2021, Olympia

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra Došlé 102/2019 5.3.2019 servisné práce zdroj kamerový systém Peter Blaho 32812485  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 102/2020 27.3.2020 ŠJ potraviny Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  25,11 EUR 
Detail Faktúra Došlé 102/2021 25.3.2021 exteriérová informačná tabuľa Forplast systems s.r.o. 29268915  489,52 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 102017 7.8.2017 vyhotovenie protokolu o odobratí vzorky z novovybudovaného rozšírenia vodovodu Oponice (Ulica... ZSVS, a.s. odštepný závod Topoľčany 36550949  170,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 103/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022  106,37 EUR 
Detail Faktúra Došlé 103/2018 16.3.2018 ŠJ potraviny Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  13,12 EUR 
Detail Faktúra Došlé 103/2019 5.3.2019 Potraviny ŠJ Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  17,06 EUR 
Detail Faktúra Došlé 103/2020 27.3.2020 voda KD 7.9.2019-22.02.2020 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949  24,62 EUR 
Detail Faktúra Došlé 103/2021 25.3.2021 ŠJ potraviny PAM fruit, s.r.o. 51801671  56,18 EUR 
Detail Faktúra Došlé 104/2017 11.3.2017 potraviny pre ŠJ Sniežik, s.r.o. 44211481  108,97 EUR 
Detail Faktúra Došlé 104/2018 16.3.2018 Plyn, MŠ, ZŠ, ŠJ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  1 023,70 EUR 
Detail Faktúra Došlé 104/2019 5.3.2019 Potraviny ŠJ MILSY a.s. 31412572  38,02 EUR 
Detail Faktúra Došlé 104/2020 27.3.2020 nájom chodníkov Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. 35960736   
Detail Faktúra Došlé 104/2021 25.3.2021 ŠJ potraviny Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. 31412408  27,21 EUR 
Detail Faktúra Došlé 105/2018 16.3.2018 105/2018 ZSE Energia a.s. 36677281  99,49 EUR 
Detail Faktúra Došlé 105/2019 5.3.2019 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  50,77 EUR 
Detail Faktúra Došlé 105/2020 27.3.2020 voda ZŠ, MŠ, DS, MK,TJ, st.KD Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949  309,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 105/2021 25.3.2021 Aku vŕtací skrutkovač ajtech.sk 36463825  118,85 EUR 
Detail Faktúra Došlé 106/2017 11.3.2017 bezpečnostnotechnické služby SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 106/2018 16.3.2018 elektrika ZŠ ZSE Energia a.s. 36677281  74,75 EUR