piatok, 17.09.2021, Olympia

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Došlé zmluvy 11/§50j/2011 29.3.2011 príspevok na podporu zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37961225  3 157,80 EUR 
Detail Objednávka 11/2011 23.9.2011 oprava miestneho rozhlasu Bohuslav Jílek 22811737   
Detail Objednávka 11/2012 6.8.2012 čistiace prostriedky dľa vlastného výberu MŠ Oponice Drogéria L&Š s.r.o. 36555720   
Detail Objednávka 11/2014 17.9.2014 ošetrenie jaseňa úzkolistého na cintoríne Marek Áč - Arboria 44664559  300,00 EUR 
Detail Objednávka 11/2015 30.9.2015 projektová dokumentácia pre projekt " Zlepšenie energetickej efektívnosti kultúrneho domu v... AM - štúdio s.r.o. 46549943   
Detail Objednávka 11/2016 19.10.2016 120 ks šálok s potlačou Adrián Melaj Biznis plus 44086261   
Detail Faktúra Došlé 11/2017 10.3.2017 elektrická energia kultúrny dom ZSE Energia a.s. 36677281  1 509,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 11/2018 21.1.2018 Spoločný stav. úrad služby a materiál 10-12/2017 Obec Solčany 00311081  131,75 EUR 
Detail Faktúra Došlé 11/2019 20.1.2019 vyúčtovanie el. energie kamery 38 ZSE Energia a.s. 36677281  118,92 EUR 
Detail Faktúra Došlé 11/2020 17.2.2020 Preddavkové platby za dodávku a distribúciu - St. KD ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Faktúra Došlé 11/2021 2.2.2021 vyúčtovanie el. en. starý KD ZSE Energia a.s. 36677281  91,06 EUR 
Detail Faktúra Došlé 110/2017 11.3.2017 práce s montážnou plošinou - opilovanie Mažec Patrik 41267761  45,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 110/2018 16.3.2018 mobil MŠ Slovak Telekom, a.s. 35763469  10,19 EUR 
Detail Faktúra Došlé 110/2019 5.4.2019 kanelárske potreby Office DEPOT 36192384  91,56 EUR 
Detail Faktúra Došlé 110/2020 27.3.2020 Odvoz TKO ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  978,06 EUR 
Detail Faktúra Došlé 110/2021 25.3.2021 alarm ČOV Orange Slovensko a.s. 35697270  0,82 EUR 
Detail Faktúra Došlé 111/2017 11.3.2017 realizácia procesu VO energetická efektívnosť ZŠ projekt Mgr. Aneta Molnárová 47969032  200,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 111/2018 16.3.2018 mobil obec Slovak Telekom, a.s. 35763469  9,98 EUR 
Detail Faktúra Došlé 111/2019 5.4.2019 plyn MŠ, ZŠ , TJ kabíny Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  915,80 EUR 
Detail Faktúra Došlé 111/2020 27.3.2020 bezpečnostno-technické služby 2/2020 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961