piatok, 07.05.2021, Monika

Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra Došlé 308/2020 30.9.2020 gelové perá s nápisom obce Oponice 75 ks National Pen IE97264440  54,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 309/2020 30.9.2020 olej Shell Helix Ultra Ľudovít Moravec - MOCAR 33776539  24,16 EUR 
Detail Faktúra Došlé 310/2020 30.9.2020 Potraviny ŠJ PAM fruit, s.r.o. 51801671  48,51 EUR 
Detail Faktúra Došlé 311/2020 30.9.2020 bez kriedy plus pre ZŠ Komensky, s.r.o. 43908977  12,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 312/2020 30.9.2020 knihy pre ZŠ MARTINUS, s.r.o. 45503249  55,20 EUR 
Detail Faktúra Došlé 313/2020 30.9.2020 aktualizácia programu KEO KEO. s.r.o. 36739464  15,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 281/2020 26.9.2020 plyn MŠ, ŠJ, ZŠ, TJ innogy Slovensko s.r.o. 44291809  900,40 EUR 
Detail Faktúra Došlé 275/2020 25.9.2020 potraviny ŠJ ALFA-R s.r.o. 36246271  119,27 EUR 
Detail Faktúra Došlé 276/2020 25.9.2020 bezpečnostnotechnické služby 8/2020 SIKOSERVIS s.r.o. 36560961  72,00 EUR 
Detail Faktúra Došlé 277/2020 25.9.2020 elektromateriál údržba MŠ Vladimír Bujna - ELVÝRO 40362248  764,58 EUR 
Detail Faktúra Došlé 278/2020 25.9.2020 telefóny, mobily internet, MŠ,ZŠ, ŠJ, OcU Slovak Telekom, a.s. 35763469  175,62 EUR 
Detail Faktúra Došlé 279/2020 25.9.2020 elektrika ZŠ ZSE Energia a.s. 36677281  48,17 EUR 
Detail Faktúra Došlé 280/2020 25.9.2020 elektrika kanalizácia 281 ZSE Energia a.s. 36677281  114,96 EUR 
Detail Faktúra Došlé 282/2020 25.9.2020 odvoz TKO 8/2020 ENVI-GEOS Nitra s.r.o. 314343347  1 245,13 EUR 
Detail Faktúra Došlé 283/2020 25.9.2020 Potraviny ŠJ BOFIL, s.r.o. 44073585  76,50 EUR 
Detail Faktúra Došlé 284/2020 25.9.2020 Potraviny ŠJ Gastro Diskont s.r.o. 50873695  314,60 EUR 
Detail Faktúra Došlé 285/2020 25.9.2020 elektrika ČOV ZSE Energia a.s. 36677281  433,38 EUR 
Detail Faktúra Došlé 286/2020 25.9.2020 elektrika MŠ ZSE Energia a.s. 36677281  53,28 EUR 
Detail Faktúra Došlé 287/2020 25.9.2020 elekktrika KD ZSE Energia a.s. 36677281  141,67 EUR 
Detail Faktúra Došlé 288/2020 25.9.2020 výmena radiátorov v MŠ dodatočné práce Peter Rupek 37288130  2 162,10 EUR