Preskočiť na obsah

Faktúra mobil obec

Zverejnené
3. januára 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 566/2018
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 3. januára 2019
Suma s DPH: 37,91 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.