Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Oponice.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 000 riešení 2023

ID: 2023000037 – Poradca s.r.o.

47,00 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 24.1.2023

Dátum platby 30.1.2023

Dátum evidencie 24.1.2023

Suma s DPH 47,00 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Poradca s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 36371271

Prílohy

Faktúra Pordca 2023

ID: 2023000036 – Poradca s.r.o.

95,00 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 23.6.2023

Dátum platby 1.2.2023

Dátum evidencie 24.1.2023

Suma s DPH 95,00 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Poradca s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 36371271

Prílohy

Faktúra .

ID: 2023000035 – Miroslav Kameník

71,95 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 24.1.2023

Dátum platby 24.1.2023

Dátum evidencie 24.1.2023

Suma s DPH 71,95 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Miroslav Kameník

Dodávateľ - Sídlo Sobieskiego 7, 434 80 Jablonka

Dodávateľ - IČO 52010281

Prílohy

Faktúra mobil starosta

ID: 2023000034 – Orange Slovensko

26,35 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 7.2.2023

Dátum platby 1.2.2023

Dátum evidencie 24.1.2023

Suma s DPH 26,35 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Faktúra ŠJ potraviny

ID: 2023000033 – MILSY a.s.

71,02 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 30.1.2023

Dátum platby 25.1.2023

Dátum evidencie 16.1.2023

Suma s DPH 71,02 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ MILSY a.s.

Dodávateľ - Sídlo Partizánska 224/B, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 31412572

Prílohy

Faktúra ŠJ potraviny

ID: 2023000032 – PAM fruit s.r.o.

36,42 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby 25.1.2023

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 36,42 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ PAM fruit s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Martina Rázusa 24, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 51801671

Prílohy

Faktúra ŠJ potraviny

ID: 2023000031 – TOPEC a.s.

16,73 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 20.1.2023

Dátum platby 25.1.2023

Dátum evidencie 10.1.2023

Suma s DPH 16,73 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ TOPEC a.s.

Dodávateľ - Sídlo Krušovská 1994, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 31412408

Prílohy

Faktúra ŠJ potraviny

ID: 2023000030 – Gastro Diskont s.r.o.

230,10 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 31.1.2023

Dátum platby 25.1.2023

Dátum evidencie 17.1.2023

Suma s DPH 230,10 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Gastro Diskont s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1054/49, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 50873695

Prílohy

Faktúra alarm ČOV

ID: 2023000029 – Orange Slovensko

1,61 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 5.2.2023

Dátum platby 24.2.2023

Dátum evidencie 22.1.2023

Suma s DPH 1,61 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Faktúra razítko finančnej kontroly

ID: 2023000028 – Tristanpress spol.s r.o.

61,90 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 25.1.2023

Dátum platby 20.1.2023

Dátum evidencie 18.1.2023

Suma s DPH 61,90 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ Tristanpress spol.s r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stummerova 29, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 34108483

Prílohy

Faktúra Vyúčtovanie plynu ZŠ

ID: 2023000027 – SPP

660,36 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby 27.1.2023

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH 660,36 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ SPP

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Faktúra Vyúčtovanie plynu TJ

ID: 2023000026 – SPP

-533,00 €

6.3.2023

Dátum splatnosti 27.1.2023

Dátum platby 27.1.2023

Dátum evidencie 13.1.2023

Suma s DPH -533,00 €

Objednávateľ Obec Oponice

Objednávateľ - Sídlo Oponice 105, 956 14 Oponice

Objednávateľ - IČO 00310875

Dodávateľ SPP

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 44/A, 825 11 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy