Faktúra mobil obec

Zverejnené
5. marca 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 101/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. marca 2019
Suma s DPH: -5,83 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Orange Slovensko a.s., IČO: 35697270
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.