Faktúra mobil ZŠ

Zverejnené
3. augusta 2017
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 331/2017
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 3. augusta 2017
Suma s DPH: 27,26 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.