Faktúra plyn MŠ, ZŠ , TJ kabíny

Zverejnené
5. apríla 2019
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 111/2019
Dátum splatnosti:
Dátum platby:
Dátum evidencie: 5. apríla 2019
Suma s DPH: 915,80 €
Objednávateľ: Obec Oponice
Objednávateľ - Sídlo: Oponice 105, 956 14 Oponice
Objednávateľ - IČO: 00310875
Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256
Dodávateľ - Sídlo:
Dodávateľ - IČO:

Prílohy

Žiadne prílohy.